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昆明市晋宁区第四中学部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区第四中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第四中学部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区第四中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订学校教育教学工作及管理的规章制度、实施措施并组织实施。

2.管理学校教育教学工作；负责落实区教体局涉及本校的规划，根据区教体局的部署制定学校教育事业发展规划并组织实施，推进学校教育体育事业发展。

3.研究学校教育体育改革与发展战略，对学校教育工作中的重大问题进行研究，并向区教体局党委、晋城街道办报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设；负责群团和老干部工作。

5.管理和指导学校部门和教职工教育教学工作；落实区教体局教育招生考试政策并组织实施。

6.负责学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理和指导学校部门和教职工落实好德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；实施“营养改善计划”；组织协调开展相关教育教学活动。

7.负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展学生体质监测。

8.统筹学校自行车传统项目、足球项目等业余训练和组织参加区级、市级、省级体育赛事，推进学校体育工作。

9.管好用好上级下拨的教育、体育经费；管好用好学校国有资产；按时按质做好学生资助工作。

10.按上级规划和要求做好学校、体育场地基础设施的建设和维护；积极参加上级组织的教科研工作和本校的教科研工作；创造条件开展勤工俭学。

11.做好学校内部审计工作。

12.规划、推进学校人事制度改革和人才队伍建设，做好培养和培训工作；不断推进学校办学、管理制度的改革。

13.加强学校语言文字规范化建设。

14.负责并做好学校安全工作，做好突发事件处置。

15.完成区教体局和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党总支室、校长室、副书记室、副校长室、党政办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、校安科、工会办公室、团委办公室。办公室综合协调学校党务、政务、学校日常事务及做好协调工作。教务处、教科室负责日常教学事务处理和教育教学研究工作，做好招生工作、教育事业统计工作、教师教育教学工作的指导和引导工作。总务处做好学校经费使用管理工作、专项经费、人员工资、学生资助、营养餐等资金使用和后勤保障服务工作，做好固定资产管理、内控制度建设和财务管理工作，负责校园食品安全；做好校园规划、基本建设、校舍安全、教学设备配置等改善办学条件工作。

德育处、校安科负责学校学生的思想政治工作和学生良好思想品德的教育引导工作，把学生培养成遵纪守法，积极上进的好公民。做好学校安全稳定工作,安全管理工作,做好安全事故应对处置及安全演练；做好传染病防控工作，指导班级做好青少年学生近视防控和校园禁毒防艾工作。

昆明市晋宁区第四中学设校长1名，党总支书记1名，副书记1名，副校长2名，党政办主任1人，教务主任1人，教务副主任1人，教科室主任1人，总务主任1人，德育主任1人，校安科长1人，团委书记1人，工会主席1人。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府、区教体局的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定预算公用支出。按区财政局、区教体局要求有计划地申报项目支出。

3.学校按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制114人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中： 离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36,443,195.89元，其中：一般公共预算35,984,927.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入130,961.75元，附属单位上缴收入0元，其他收入327,306.18元。

与上年对比收入减少3,433,077.86元，主要原因分析：一是有部分教师退休及部分教师调出学校；二是学生人数比上年有所减少。因此本年财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35,984,927.96元，其中:本年收入35,984,927.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,984,927.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,757,782.35元，主要原因分析：一是有部分教师退休及调出学校；二是学生人数比上年有所减少。因此本年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024部门预算总支出36,443,195.89元。财政拨款安排支出36,443,195.89元，其中：基本支出35,984,927.96元，项目支出458,267.93元。与上年对比部门预算总支出减少3,433,077.86元，主要原因分析：一是有部分教师退休及调出学校；二是学生人数比上年有所减少，因此本年财政预算单位支出减少。项目支出0元，上年对比项目支出减少331,597.77元，主要原因分析：今年无项目，因此本年项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203支出24,563,125.61元，主要用于初中教育支出。

20805支出5,827,410.28元主要用于事业单位养老缴费支出，2080502支出887,400.00元，主要用于事业单位离退休生活补助支出及福利支出；2080505支出3,124,523.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出1,815,486.76元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20808支出34,872.00元，主要用于事业单位抚恤支出，2080801 支出34,872.00元，主要用于死亡抚恤支出。

21011支出2,743,087.43元，主要用于事业单位医疗支出。2101102支出1,507,328.21元，主要用于单位医疗支出；2101103支出1,078,813.60元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199支出156,945.62元，主要用于事业单位医疗支出。

22102支出2,816,432.64元，主要用于住房改革支出，2210201支出2,816,432.64元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的在关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第四中学2024年因公出国（境）预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第四中学2024年公务接待费预算为30000元，较上年相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待236人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区第四中学2024年重点项目预算绩效目标情况见公开表05-2部门项目绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第四中学2024年机关运行费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区第四中学资产总额39，231，000元，其中，流动资产1,294,600元，固定资产34,006,100元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,925,000元，无形资产5,300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,526,400元，其中固定资产增加3,526,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200136002500111

昆明市晋宁区第四中学2024年预算公开表20240229035132418