监督索引号53012200136000500000

昆明市晋宁区中等专业学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区中等专业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区中等专业学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区中等专业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订学校工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理学校教育体育工作；根据上级相关政策以及学校发展布局，规范、管理学校具体事项，对学校重大事项进行谈论上报，推进教育体育事业发展。

3.负责学校党的建设；加强党风廉政建设；负责学校党员、群团和退休人员工作。

4.管理学校教育工作；拟订学校招生考试、实习政策并组织实施。

5.负责学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作。

6.积极组织参与竞技体育、青少年体育改革发展、体育竞赛、健康比赛等项目，组织参加区级、市级、省级体育赛事；促进青少年体育工作和运动队伍建设。

7.拟订学校经费管理办法和管理政策；落实好学校经费收支管理工作；做好学校国有资产管理；统筹管理学生资助工作。

8.积极参与组织省、市、区比赛，落实职业教育发展，以赛促学，以学促教。

9.负责学校思政、德育、升学管理，培养学生积极向上，维护国家、民族，通过自身学习为社会贡献力量。

10.积极承担社会技能相关培训、辅导等工作。

11.负责学校安全生产监管工作；统筹学校安全稳定工作；协调、指导和参与学校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

12.完成区教体局和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区中等专业学校共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、教科室、工会团委。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制98人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2736.26万元，其中：一般公共预算2612.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入118.56万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金收入0万元，其他收入5万元。

与上年对比减少513.66万元，主要原因分析：2023年学校改扩建工程已经完成，2023年专业设备购置较多而2024年专业设备购置大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2736.26万元，其中:本年收入2736.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2612.70万元（本级财力2612.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款118.56万元，其他拨款5万元。

与上年对比减少513.66万元，主要原因分析：2023年学校改扩建工程已经完成，2023年专业设备购置较多而2024年专业设备购置大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2736.26万元。财政拨款安排支出 2612.7万元，其中：基本支出2482.20万元，与上年对比增加192.52万元，主要原因分析2024年教师社保及公积金支出增加；项目支出130.5万元，与上年对比减少56万元，主要原因分析2024年编外教师工资项目纳入财政预算资金支出故项目支出减少；财政专户管理资金支出118.56万元，与上年对比增加58.56万元，主要原因分析2024年学生人数增加，学生实训耗材费用增加；单位资金支出5万元，与上一年对比增加5万元，增加原因为上一年没有此项收入没有支出，故增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302中等职业教育支出：1865.32万元，主要用于人员工资、学校办公用品等支出。

2080502事业单位离退休支出：67.32万元主要用于离退休人员生活补助支出。

2080505事业单位养老保险支出：204.03万元主要用于教师养老保险支出。

2080506事业单位职业年金支出：106.81万元主要用于教师职业年金支出。

2080801 事业单位死亡抚恤支出：0.78万元主要用于死亡抚恤支出。

2101102事业单位医疗支出：96.83万元主要用于教师基本医疗保险支出。

2101103事业单位公务员医疗补助支出：72万元主要用教师公务员医疗补助支出。

2101199事业单位其他医疗支出：11.08万元，主要用于教师重特病医疗保险支出。

2210201住房公积金支出：188.53万元，主要用于教师住房公积金支出。

2050304财政专户管理资金支出118.56万元，主要用于学校办公用品、专业耗材等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2482.20万元，具体为：

“人员支出”，主要反映工资福利支出2358.16万元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“公用支出”，主要反映商品和服务支出124.04万元，主要用于办公相关经费的支出；

2.项目支出254.06万元，具体为：

“农村户口学生活补助专项经费”，主要反映生活补助支出60万元，主要用于在校农村户口学生生活补助支出。

“贫困学生生活费补助专项经费”，主要反映生活补助支出30万元，主要用于在校贫困学生生活补助支出。

“军训费专项经费”，主要反映学生军训费用支出40.5万元，主要用于在学校学生军训费用支出。

“住宿费专项资金”主要反映学校办公费用支出118.56万元，主要用于学校办公用品、专业耗材等支出。

“(收支专户)政校企合作奖金专项资金”主要反映学校办公费用支出5万元，主要用于学校办公用品、专业耗材等支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区中等专业学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区中等专业学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区中等专业学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总金额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区中等专业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3万元相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区中等专业学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区中等专业学校2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为36次，共计接待358人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区中等专业学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区中等专业学校2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额6806.95万元，其中，流动资产1169.66万元，固定资产4288.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74.41万元，无形资产1274.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1607.21万元，其中固定资产增加1181.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，其中：资产处置0万元，实现资产处置收入0万元；资产无偿划拨0万元；有专项资金用于三期改扩建房屋建设；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200136000500111

昆明市晋宁区中等专业学校20240229025401369