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昆明市晋宁区防震减灾局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区防震减灾局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，结合本地实际情况，按照市委、市政府要求会同有关部门拟定晋宁区防震减灾应急行动工作预案，参与地震灾害损失评估。

2.组织开展当地地震监测预报、科研工作，提出地震预报意见和对策建议，负责向当地政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情。

3.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4.开展建筑震害防御抗震设防审批工作、严格执行防震减灾相关法律法规。

5.组织开展灾害救援工作，会同有关部门制定防震减灾应急工作预案，开展地震应急演练和志愿者队伍的建设及管理。

6.承担当地政府和上级地震行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报科，

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、编制方案

(1)结合我区实际，组织召开我区防震减灾工作会议。

(2) 修订完善《昆明市晋宁区地震应急预案》

(3)制定《昆明市晋宁区2024年地震重点危险区地震应急准备工作任务分解》。

2、地震监测预报

（1）编写年终震情会商报告，按时上报震情反映和震情跟踪工作月报、地震宏微观异常周报等，坚持24小时震情带班值班和速报制度。

（2）加强对昆阳台站、晋城台站的仪器检查、清扫、记录。

（3）完成《每日地震监测台站观测日志表》的上报工作，对地震监测设施与观测环境进行监督管理。

3、地震灾害预防

（1）积极配合区住建局开展农村居民地震安全工程工作，配合区教育和体育局开展学校及周边防震减灾相关工作。

（2）地震法规宣传

制定《晋宁区防震减灾局2024年防震减灾宣传工作计划》，分时段组织开展防震减灾法律法规和科普知识讲座及宣传活动“七进”工作，开展防震减灾知识巡讲，以“5.12” “11.6等为节点开展防震减灾科普宣传活动。

4、地震应急救援

（1）组织开展全区地震应急救援演练，并要求各抗震救灾指挥部成员单位结合自身实际组织开展地震应急演练。

（2）救援队伍建设。组织我区地震应急救援志愿者队伍培训，开展应急准备工作检查。

5、加强应急避难场所建设管理

继续按照创建文明城市要求，结合《昆明市地震应急避难场所建设实施方案》，积极做好应急避难场所日常巡检维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1386864.15元，其中：一般公共预算1386864.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元,单位资金收入0.00元。

与上年财政总收入1257837.77元对比增加129026.38元，增长9%，主要原因是社会保障和就业支出增加13239.36元，灾害防治及应急管理支出增加118586.33元，住房保障支出减少2981.86元，卫生健康支出增加182.55元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1386864.15元，其中:本年收入1386864.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386864.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，单位资金收入0.00元。

与上年财政总收入1257837.77元对比增加129026.38元，增长9%，主要原因是社会保障和就业支出增加13239.36元，灾害防治及应急管理支出增加118586.33元，住房保障支出减少2981.86元，卫生健康支出增加182.55元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1386864.15元。财政拨款安排支出 1386864.15元，其中：基本支出1226864.15元，与上年1225837.77元对比增加1026.38元，增长0.1%，主要原因是职工工资正常晋升、社保缴费等支出增加；项目支出160000.00元，与上年20000.00元对比增加140000.00元，主要原因是项目建设增加支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障与就业支出181673.28元；

其中：20805行政事业单位养老支出181673.28元

2080502事业单位离退休30600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100715.52元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出50357.76元；

主要用于事业单位社会保障和就业支出（基本养老保险缴费、职业年金、退休人员生活费补助）。

      210卫生健康支出87554.07元；

其中：21022行政事业单位医疗87554.07元；

      2101102事业单位医疗47479.01元；

      2101103公务员医疗补助34673.6元；

      2101199其他行政事业单位医疗支出5401.46元。

   主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助缴费。

          221住房保障支出93056.64元；

其中：22102住房改革支出93056.64元；

2210201住房公积金93056.64元；

主要用于事业单位职工住房公积金缴费。

      224灾害防治及应急管理支出1024580.16元；

其中：22405地震事务1024580.16元

2240506地震灾害预防10000元；

2240507地震应急救援150000元；

2240550地震事业机构864580.16元；

主要用于保障地震事业机构正常运转，即：人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、防震减灾科普宣传及地震灾害预防、地震应急救援等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区防震减灾局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2024年昆明市晋宁区防震减灾局未编制部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年40000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是：2024年部门预算因公出国（境）费用全区统筹，由财政统一安排，因此无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区防震减灾局2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待285人次。

与上年相比无变化。主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯国紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是：2024年公务用车运行维护费按定额标准编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，区防震减灾局进一步统一思想、提高认识，切实增强做好防震减灾工作的责任感紧迫感，立足防大灾、抢大险、救大灾意识，以有效防范应对重大灾害的实际行动切实做到“两个维护”，牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，结合实际，突出灾前预防，重视风险防范，强化综合治理，不断提高我区抵御自然灾害的综合防范能力，确保人民群众生命财产安全。

（一）防震减灾知识宣传、地震应急救援演练2024年预算绩效目标。

1、制作宣传资料1500份，发放应急救援包300个，组织开展各类形势宣传活动4次。

2、提高宣传培训质量，防震减灾知识宣传覆盖率不低于10%，增强了公民的应急避险、自救互救能力。

3、修订完善《晋宁区地震应急预案》。

4、开展全区地震应急救援演练工作，开展地震应急准备工作检查1次。

5、组织开展地震应急救援演练，使参演人员能够掌握应急避险、应急救援知识不低于80%。

（二）地震应急避难场所维护经费2024年预算绩效目标。

1、维护2个Ⅱ类、新建1个Ⅲ类避难场所内设置的标示标牌，确保地震应急避难场所标识功能到位，指示明确。

2、维护2个Ⅱ类、新建1个Ⅲ类避难场所应急供水、供电设施设备，确保地震应急避难场所发挥应急避险时水、电正常。

3、储备2个Ⅱ类、新建1个Ⅲ类必要的应急救援物资，充分发挥应急避难场所的功能。

4、全年维护避难场所设施设备不低于2次，供水供电设备不低于4次，标示标牌、供水供电使用率不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区防震减灾局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区防震减灾局资产总额3143556.28元，其中，流动资产188827.26元，固定资产2903787.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50940.00元，无形资产2.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65042.15元，其中固定资产减少78872.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200173800111

昆明市区县2024年预算公开表20240301092002335