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昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

                      2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测和定性定量检测；负责乡镇食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测技术培训；负责做好上级部门农产品质量安全例行监测、风险监测、监督抽查工作；拟定全区农产品质量安全规划和措施，发展农业标准化工作；承担农产品质量安全标准的宣传、培训、咨询服务工作；负责全区农产品质量安全检查及生产过程中质量安全工作；负责种植业发展提供技术开发与质量管理服务；负责农产品生产基地认证“二品一标”产品认证工作。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站共设置2个内设机构，包括检测室和业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2120145.93元，其中：一般公共预算2120145.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加80274.19元，主要原因分析为机构改革，新增加人员1人，故各项人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2120145.93元，其中:本年收入2120145.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2120145.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加251374.18元，主要原因为机构改革，新增加人员1人，故各项人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2120145.93元。财政拨款安排支出2120145.93元元，其中：基本支出2120145.93元元，与上年对比增加80274.19元，主要原因为机构改革，新增加人员1人，故各项人员经费预算增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为财政未安排项目预算。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出194643.84元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出97321.92元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗92891.44，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助52186.20元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出8232.93元，主要用于事业重特病统筹费支出；

2130104-事业运行1497350.72元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2210201-住房公积金177518.88元，主要用于住房公积金支出；

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2120145.93元，具体为：

“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出1964859.45元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出155286.48元，主要用于办公相关经费的支出；

2、项目支出0.00元。

    五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化的原因是定额预算，严格公务接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位是事业编制，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农产品质量安全检测站资产总额3410592.90元，其中，流动资产97819.07元，固定资产3312773.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23895.03元，其中固定资产增加187000元，流动资产减少167370.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600800111

附件：昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年预算公开表