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昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中央农业农村工作会议全国农业农村工作会议部署要求，促进乡村振兴战略和健康中国战略高效实施，以重大动物疫病防控为核心，以非洲猪瘟防控为切入点，注重畜牧业生产可持续发展，突出动物疫病防疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重点，强化措施，狠抓落实，不断提升防疫的质量和水平，提高畜产品质量安全和畜牧生产效益，继续保持了持续、健康协调发展的势头。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入推进动物疫病净化，强化布病等人畜共患病防治。

2、预防为主，抓好免疫

3、加强培训，提高素质

4、完成实验室考核工作

5、争取防疫经费，保障防疫工作

6、加大畜禽污染防治力度，保护生态环境

7、开展“大清洗、大消毒”专项行动

8、完成动物检疫申报点规范建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4980181.58元，其中：一般公共预算 4980181.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1650331.83元，主要原因分析是增加项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4980181.58元，其中:本年收入4980181.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4980181.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1650331.83元，主要原因分析是增加项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4980181.58元。财政拨款安排支出4980181.58元，其中：基本支出2780181.58元，与上年对比减少549668.17元，主要原因退休职工死亡3人，减少退休生活补助等相关经费。项目支出2200000元，与上年对比增加2200000元，主要原因分析是增加病虫害控制和农业生产发展项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104-事业运行1676521.76元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出212670.72元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出106335.36元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗101210.09元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助92859.6元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出13542.21元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2210201-住房公积金194543.04元，主要用于住房公积金支出；

2080502-事业单位离退休137700元，主要用于退休人员生活补助。

2130126-农村社会事业205440元，主要用于村组织兽医员生活补助。

2080801-死亡抚恤39358.8元，主要用于遗属生活补贴。

2130108-病虫害控制470000元，主要用于开展强制免疫先打后补、疫苗采购、养殖环节病死动物无害化处理。

2130122-农业生产发展1730000元，主要用于奶牛合作社提升改造。

    五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因：对比去年无增减变化是2024因公出国出境经费由区财政统一安排，因此部门预算为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为24批，共计接待149人次。

与上年对比无变化。增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年事业运行经费安排4980181.58元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出，与上年对比增加1650331.83元，主要原因分析是增加项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心资产总额2588986.07元，其中，流动资产244060.19元，固定资产1154925.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1190000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少506336.61元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600500111

附件：昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开表