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昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年部门预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农村能源环境保护站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区农村面源污染治理工作：秸秆资源化利用工作、废弃农膜处理等的试验、示范、推广工作；负责冷库生产境环境整治、环保督察整改牵头工作；负责农灌水（肥水）循环项目实施工作；负责全区农村能源、农业环保的发展规划及管理工作；负责全区农村能源新技术、新能源、新工艺(如沼气、节柴灶、太阳能等)的试验、示范、应用推广和管理工作；负责全区沼气安全的宣传培训及管理工作；负责沼气生产工、节柴改灶工、太阳能工的培训及职业技能鉴定管理工作；负责受污染耕地安全利用工作；负责河长制、清河行动等河道治理相关工作。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好农村能源开发利用工作。

一是在安全生产月期间，组织成立节能宣传活动小组，在昆阳街道办集市上开展全国节能宣传活动。把 “绿色发展、节能先行”，“低碳行动，保卫蓝天”广泛进行宣传。

二是大力宣传推广沼气生物天然气、清洁炉灶和太阳能光热利用等技术，推进农村可再生能源建设。

三是制定并下发《昆明市晋宁区2024年农村沼气安全生产大检查工作方案》，按照方案要求，指导各乡镇开展做好沼气安全生产管理工作。

2、做好生态环境污染防治。

一是提高秸秆综合利用水平。

二是实施昆明市晋宁区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（宝峰片区）。

三是加厚地膜的推广及回收工作。

四是生态环境反馈问题及投诉件办理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2211132.77元，其中：一般公共预算2211132.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1435259.57元，主要原因：一是在职人员增加5人，经费增加；二是公务用车购置及运行维护费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2211132.77元，其中:本年收入2211132.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2211132.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1435259.57元，主要原因：一是在职人员增加5人，经费增加；二是公务用车购置及运行维护费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2211132.77元。财政拨款安排支出2211132.77元，其中：基本支出2031132.77元，与上年对比增加1255259.57元，主要原因：一是在职人员增加5人，经费增加。项目支出180000元，与上年对比增加180000元，主要原因:计划购置公务用车1辆。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104-事业运行1591985.12元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出183968.64元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出91984.32元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗88662.16元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助53810.2元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出8061.85元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2210201-住房公积金166008.48元，主要用于住房公积金支出；

2080502-事业单位离退休15300元，主要用于退休人员生活补助。

2080801-死亡抚恤11352元，主要用于遗属生活补贴

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁农村能源环境保护站无与中央配套事

项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农村能源环境保护站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农村能源环境保护站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购公务用车预算180000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000元，较上年增加200000元，增长2000.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因：对比去年无增减变化是2024因公出国出境经费由区财政统一安排，因此部门预算为0元，较上年增长0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待134人次。

与上年对比，增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加200000元，增长100.00%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，增长100.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费增加原因是：因工作需要计划购置公务用车1辆，运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年事业运行经费安排2031132.77元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出，与上年对比增加1255259.57元，主要原因：在职人员增加5人，经费增加。公务用车购置及运行维护费为200000元，主要用于购置车辆和车辆运行维护，较上年增加200000元，原因是：因工作需要计划购置车辆1辆，车辆运行维护费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农村能源环境保护站资产总额172012.62元，其中，流动资产70892.62元，固定资产101120元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600400111

附件：昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年部门预算公开表