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昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责高素质农民培育、冬春农民培训工作；负责乡村振兴“领头雁”培育工作；负责农村实用人才队伍建设、培养农业科技人才工作；负责科技宣传、培训工作；负责做好农业教育、农业职业技能开发工作；承担农业科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；负责农民业校工作；负责基层农技推广体系建设、基层农技推广补助项目实施；负责农业外来入侵物种普查工作。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构1个，包括：综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述  

 晋宁区农民科技教育培训中心认真贯彻落实中央1号文件精神，结合晋宁区乡村振兴和农业产业特点，以需求为导向，产业为主线，科学设置高素质农民培育5个方向的专业。

1.结合晋宁区滇池沿湖25个美丽乡村建设，依托大学联合办学，招收美丽乡村学员，开展乡村经营管理培训；

2.结合晋宁花卉产业升级，减少农业面源污染，开展花卉绿色高效生产培训；

3.针对晋宁蔬菜花卉连作产生的土地问题，推广“菌+菜（花）轮作模式，开拓新产业，开展食用菌种植培训；

4.面对晋宁农村传统民俗文化弱化现象，开展和美乡村传统民俗文化培训，促进乡村文化振兴；

5.面对农产品销售网络化和流量经济发展趋势，开展“我为家乡代言，千名村播培育计划”，打造一批成熟“村播”，宣传、代言家乡和特色产业，举办直播培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2438449.46元，其中：一般公共预算2438449.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1693993.21元，主要原因是机构改革，新增人员7，各项人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2438449.46元，其中:本年收入2438449.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2438449.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1724836.41元，主要原因是机构改革，新增人员7，各项人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2438449.46元。财政拨款安排支出2438449.46，其中：基本支出2438449.46元，与上年对比增加1693993.21元，主要原因是机构改革，新增人员7，各项人员经费预算增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是财政无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-对个人和家庭的补助30600.00元，用于退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出223265.28元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出111632.64元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗107103.31元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助68170.40元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出10299.63元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2210201-住房公积金202488.96元，主要用于住房公积金支出；

2130104-事业运行1684889.24元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2438449.46元，具体为：

“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出2261101.3元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出148548.16元，主要用于办公相关经费的支出；

“303-社会福利和救助”，主要反映社会福利救助支出28800.00元，主要用于退休人员生活补助。

    2.项目支出0.00元。

  五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：2024年因公出国出境经费由区级财政统一安排，因此，因公出国出境预算编制为0元，较上年增加为0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为18次，共计接待130人次。

与上年对比，无变化的原因是定额预算，严格公务接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化的原因是定额预算，2024年公务用车购置及运行维护费预算编制为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农民科技教育培训中心资产总额162188.45，103553.65元，其中，流动资产122029.45元，固定资产40159.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58634.8元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600600111

附件：昆明市晋宁区农民科技教育培训中心2024年预算公开表