监督索引号53012200432600200000

昆明市晋宁区农业技术推广中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业技术推广中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.植保植检职责:负责全区区域内列入应施检的植物产品、蔬菜、花卉等外销出口产品在运出本区行政区域之前进行检疫；负责种子、种苗和其它繁殖材料，在调运之前进行检疫、处理工作；负责农业外来有害生物的监测、防控工作；负责全区各种农作物病、虫、草、鼠害监测预报工作；负责全区植保技术综合示范、指导农户科学防控；负责省、市植保植检站下达的科学实验示范工作任务、对农户进行科技培训；负责减肥减药项目申报、实施等涉及种植方面的工作；负责农药经营户的监督和管理工作；负责农药包装废弃物监测、收集及处置工作。

2.土壤肥料工作职责：负责农业生产过程中，土壤监测、耕地质量保护；负责辖区内的肥料登记管理工作；负责全区农作物的测土配方施肥技术指导、推广、实施工作；负责新肥料试验示范工作、提出施用方法和建议、对示范区农户发放施肥建议卡和进行培训；负责上级下达的科学试验和各项业务工作；负责修复治理等新增耕地的方案评审及验收工作；负责耕地质量监测、推广新肥料新技术及测土配方施肥技术，开展土壤改良及地力提升、农田退水监测工作；负责做好上级化肥监督抽检。

3.农业技术推广职责：负责全区农作物生产的抗灾防灾工作；负责全区农作物生产中新品种、新技术的引进试验、示范和推广；负责省、市农业技术推广站下达的科学试验和各项业务工作。

4.粮食安全职责：负责粮食安全生产，农情调度，耕地轮作，农作物栽种、管理、病虫害防治的技术培训、宣传和田间技术指导工作。

5.种子管理职责：负责宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，从业人员培训；负责救灾备荒种子的储备管理；负责受理并组织种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种业信息统计分析、转基因种子监管等工作；负责种子经营户的监督和管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室，土肥站，植保站，无所属单位。昆明市晋宁区农业技术推广中心为区农业农村局下属事业单位，股所级，编制12名，编制结构为：专业技术人员8名，工勤人员编制1名，周转编3名。现实有人员12名，其中：专业技术人员10名（高级职称7名，中级职称2名，初职1名），工勤人员2名（高级工1名、技师1名）。专业技术人员中有1名九三学社社员。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成科技推广工作。

2、完成植保工作目标。

3、完成土肥工作

4、完成污染耕地安全利用。

5、完成主要湖泊区耕地土壤原位监测站点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1名，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3582782.06元，其中：一般公共预算3582782.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加936380.39元，主要原因分析：机构改革调入在职人员4人，增加退休人员18人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3582782.06元，其中:本年收入3582782.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3582782.06元（本级财力3582782.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加936380.39元，主要原因分析：机构改革调入在职人员4人，增加退休人员18人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3582782.06元。财政拨款安排支出3582782.06元，其中：基本支出3582782.06元，与上年对比增加936380.39元，主要原因分析：机构改革调入在职人员4人，增加退休人员18人;项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104-事业运行2107656.84元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2080502-事业单位离退休397800元，主要用于退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出276228.48元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出175983.79元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗131437.69元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助177841.4元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出24710.5元，主要用于退休、事业重特病统筹费及工伤保险支出；

2210201-住房公积金252723.36元，主要用于住房公积金支出；

2080801-死亡抚恤38400元，主要用于遗属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出3582782.06元，具体为：

“301-工资福利支出”2944561.5元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出225420.56元，主要用于办公相关经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助412800元，主要用于退休人员生活补助及遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农业技术推广中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农业技术推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少10000元，下降40%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是因公出国（境）经费由区级财政统一安排，本单位无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年公务接待费预算为15000元，较上年减少10000元，下降40%，国内公务接待批次为33次，共计接待196人次。

与上年对比，减少10000元，因厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%，公务用车运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加（减少）0元，主要原因分析：本单位属全额拨款事业单位，未安排机关运行相关经费。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区农业技术推广中心资产总额1797078.32元，其中，流动资产437810.25元，固定资产1287328.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71940元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少392127.56元，其中固定资产增加114320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600200111

附件：昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年预算公开表