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昆明市晋宁区农业经营管理站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农业经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农业经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业经营管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农村土地承包、土地流转和承包合同管理、农村土地“三权”分置实施，组织农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、做好工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范、农村土地经营权流转经营权证审核办理、第二轮土地承包到期后再延长30年相关工作；负责农村集体产权制度改革相关工作，定期开展农村集体资产清查；指导确认农村集体经济组织成员身份；指导设立农村集体经济组织并做好登记赋码工作；指导、扶持农村集体经济组织建设与发展，建立健全农村集体经济组织、集体资产管理等法律法规和制度规范并抓好落实；负责指导农村集体经济组织的审计工作，做好村干部任期和离任审计工作；负责指导扶持壮大村集体经济工作；指导建立农村集体产权交易市场；承担农经管理人员、农经执法人员和农村财务人员培训；建立健全扶持发展小农户和培育新型农业经营主体的规章制度，开展家庭农场和农民合作社示范创建和监测，指导发展家庭农场等新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用等相关工作。牵头负责耕地保护，负责农村宅基地使用情况的监督管理，农村乱占耕地建住宅问题排查等工作；监督管理农村“一事一议”筹资筹劳；负责农民负担项目的审核备案、执法检查、案件调查处理、信访查处和农民负担日常监督管理工作；负责农村集体经济收支、发展进行调查、监督、分析和统计，做好农村经营情况统计年报上报工作。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区农业经营管理站共设置1个内设机构，包括综合办公室，所属单位0个。昆明市晋宁区农业经营管理站为区农业农村局下属事业单位，核定编制7名、专业技术人员6名，工勤人员编制1名。现实有人员7名，其中：专业技术人员6名，工勤人员编制1名(高级职称1名，中级职称5名，技术工1名）

（三）重点工作概述

1、负责农村土地承包合同管理。2、巩固农村集体产权制度改革成果，加强农村集体资产监管。3、新型经营主体建设工作。4、农村宅基地建房管理工作。5、农村经济经营情况统计工作。6、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1790908.58元，其中：一般公共预算1790908.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1805136.61元，主要原因分析：（1）调入1人，人员经费增加。（2)上级补助项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1790908.58元，其中:本年收入1790908.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790908.58元（本级财力1790908.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1805136.61元，主要原因分析：（1）调入1人，人员经费增加。（2)上级补助项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1790908.58元。财政拨款安排支出 1790908.58元，其中：基本支出1710908.58元，与上年对比增加286376.95元，主要原因调入1人，人员经费增加。项目支出80000元，与上年2171513.56元对比减少2091513.56元，下降96.32%，主要原因：上级项目补助经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104-事业运行1200444.44元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2080502-事业单位离退休15300元，主要用于退休人员生活补助及福利费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出152983.68元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出76491.84元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗71426.77元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助44127.4元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出7364.69元，主要用于退休、事业重特病统筹费、事业工伤保险支出；

2210201-住房公积金142769.76元，主要用于住房公积金支出；

2130122-农业生产发展80000元，主要用于支持家庭农场经营能力提升，提高家庭农场经营收入。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1710908.58元，具体为：

“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出1553413.62元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出143094.96元，主要用于办公相关经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助14400元，主要用于退休人员生活补助。

2.项目支出80000元，具体为：

“303-个人农业生产补贴”，主要反映项目支持家庭农场经营能力提升，提高家庭农场经营收入。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农业经营管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农业经营管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农业经营管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是因公出国（境）经费由区级财政统一安排，本单位无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待52人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加（减少）0元，主要原因分析：本单位属全额拨款事业单位，未安排机关运行相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农业经营管理站资产总额1750532.27元，其中，流动资产966495.75元，固定资产528481元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产255555.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600300111

附件：昆明市晋宁区农业经营管理站2024年预算公开表