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昆明市晋宁区农业机械管理服务总站 2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农业机械行业技术管理，组织实施全区农业机械化发展规划和技术管理措施；负责办理全区拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员检验、审验，拖拉机、联合收割机等农业机械的落户、过户、销户、报废、变更等农机监理业务；负责农业机械购置补贴、新机具、新技术的示范、推广工作；负责开展农业机械安全监督、检查工作。负责农业机械事故的调查等农业机械安全管理工作；负责发布农业机械作业市场供求信息，组织农业机械跨区作业；负责组织开展农业机械安全生产宣传教育、农业机械安全新技术、新知识培训；负责农业安全生产、消防安全、防震减灾工作。                                                           2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站共设3个内设机构，包括：办公室、推广站、农机校。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

严格按照中央、省、市、区各级农机购置补贴工作实施方案及财政补贴资金“一卡通”有关规定，严格落实好农机购置补贴资金兑付。

二、预算单位基本情况

编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市晋宁区农业机械管理服务总站财务总收入3720055.51 元，其中：一般公共预算3720055.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加746593.21元，主要原因分析为机构改革，新增人员4人，故人员类各项经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市晋宁区农业机械管理服务总站财政拨款收入3720055.51元 ，其中:本年收入3720055.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3720055.51（本级财力3720055.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加793690.75元，主要原因分析为机构改革，新增人员4人，故人员类各项经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3720055.51元。财政拨款安排支出 3720055.51，其中：基本支出 3720055.51元，与上年对比增加746593.21元，主要原因分析为机构改革，新增人员4人，故人员类各项经费预算增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为财政未安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休183600.00元，主要用于退休人员生活补助及节日慰问。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出317767.68元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出189265.03元，主要用于事业单位职业年金支出；

2080801-死亡抚恤费19200.00元，主要用于遗属生活困难补助；

2101102-事业单位医疗151126.27元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助132902.40元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出19539.53元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2130104-事业运行2415768.84元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2210201-住房公积金290885.76元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出 3720055.51元，具体为：

“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出3294272.15元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出233783.36元，主要用于办公相关经费的支出；

“303-生活补助”，主要反映生活补助支出192000元，主要用于退休生活补助及遗属生活补助。

2.项目支出0元。

    五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本单位无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站无与中央配套事

项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年减少10000元，下降22.22%，具体变动情况如下：减少公务接待费10000元。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：2024年因公出国出境经费由区级财政统一安排，因此因公出国出境预算编制为0元，较上年增加为0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年公务接待费预算为15000元，较上年减少10000元，下降40%，国内公务接待批次为26次，共计接待200人次。

与上年对比，减少10000元，主要原因是厉行节约，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位是事业编制，无需安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农业机械管理服务总站资产总额1167951.15元，其中，流动资产559533.15元，固定资产371514.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产236904.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26681.53元，其中固定资产减少0.00元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600700111

附件：昆明市晋宁区农业机械管理服务总站2024年预算公开表