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昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;二、负责本乡镇的基本医疗服务;三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、预防保健科、儿科、医学影像科、中西医结合科、检验科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、党政办公室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及省第十一次党代会精神，筑牢“红色阵地”，扎实开展好党建工作；传承“红色基因”，在实践中践行初心使命；深耕“红色服务”，全方位全周期保障人民健康。

2、不断提升国家基本公共卫生服务水平；从规范城乡居民健康档案管理服务、健康教育宣传、规范预防接种，提高疫苗接种率、做实孕产妇和儿童健康管理、加强老年人健康管理服务、完善慢性病患者健康管理服务、认真落实传染病防治法，及时处置突发公共卫生事件、加大卫生监督力度、做好中医药健康管理服务等方面着手，不断提高辖区内居民满意度、提升认同感、幸福感。

3、医疗服务水平不断提高，增强群众就医获得感；依托医共体建设，为群众提供优质、高效、快捷的医疗健康服务，以卫生室、社区卫生服务站为补充，推进医疗卫生网格化建设，增强保健、预防服务能力。

4、以人才建设为基石，持续打造优秀医疗团队

一是认真贯彻《昆明市晋宁区公立医疗卫生机构收支结余绩效奖励薪酬机制的分配指导意见（试行）》《昆明市晋宁区卫生人才培养与人才引进工作实施细则（试行）》等文件，落实“两个允许”政策。二是多渠道培训，通过外送、内训、委培等方式，进一步提升医务人员的专业技术水准，更好服务群众。

5、全面落实好疫情防控常态化各项工作措施

继续严格落实“外防输入，内防反弹”常态化防控要求及防控举措，补短板、强弱项、抓落实，加强发热哨点使用、管控规范。继续强化重点人员管控、提升核酸采样能力、疫情防控物资储备、应急培训和演练，绷紧疫情防控这根弦，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细常态化疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：救护为特种专业用车，不受编制限制，且现有救护车均为上级资金保障配置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 7443289.63元，其中：一般公共预算2602069.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4600000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入241220元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7880445.76元对比减少437156.13元，降幅：5.55%，其中：一般公共预算收入增加182815.67元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入增加520000元用于单位医疗业务开展正常运转、政府采购等，事业单位经营收入无变化，上级补助收入减少1139971.8元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化。主要原因分析是1、2023年8月新招聘在职在编职工1人，2023年该人员经费为4个半月，2024年该人员经费为12个月，故一般公共预算收入增加；2、2024年执行新家庭医生签约方案后将促进病人诊疗数从而促进事业收入增加，故本年度事业收入预算增加；3、上级补助收入由原来的拨付至实有资金账户改为财政下达指标使用，故上级补助较少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2602069.63元，其中:本年收入2602069.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2602069.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2419253.96元对比增加182815.67元，增幅：7.56%，主要原因分析是：2023年8月新招聘在职在编职工1人，2023年该人员经费为4个半月，2024年该人员经费为12个月，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7443289.63元。财政拨款安排支出 2602069.63元，其中：基本支出2602069.63元，与上年2419253.96元对比增加182815.67元，主要原因2023年8月新招聘在职在编职工1人，2023年该人员经费为4个半月，2024年该人员经费为12个月，故基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。主要原因为：本年度项目支出为单位资金，故项目支出为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休122400元，主要用于单位退休职工生活补助及福利支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出217941.12元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出108970.56元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出6276元，主要用于遗属补助支出。

2100302-乡镇卫生院1736384.16元，其中人员经费1590088.32元，公用经费146295.84元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102-事业单位医疗99015.35元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助87626.6元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出14448元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201-住房公积金209007.84元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加（减少）15000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

与上年对比减少5000元，原因为该预算指标为财政固定给予指标，本年度只给5000元指标，故减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少50%,主要原因分析为财政保障标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院资产总额5408790.72元，其中，流动资产1687911.34元，固定资产3685389.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116221.77元，其他资产0元，待处理财产损益80731.71元。与上年相比，本年资产总额减少602820.46元，其中固定资产减少284804.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200236101000111

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