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昆明市晋宁区总工会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区总工会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是在中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织,是党联系职工和群众的桥梁和纽带，是会员和职工合法权益的代表，晋宁区总工会在区委、区政府和市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展以下工作:

1.依据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、区政府和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导全区工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众思想愿望和要求，提出意见和建议;参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

4.加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和监督全区各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动平等协商，签订集体合同制度和监督保证机制的建立和完善。

5.协助各乡镇（街道）党委和区直有关部门管理好工会领导班子，监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

6.协助市总工会、区委、区政府做好劳动模范的推荐、评选工作；负责各级劳模管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极参与研究制定涉及职工切身利益的相关制度和规定。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区总工会共设置1个内设机构，具体为：办公室。

所属单位1个，具体为：昆明市晋宁区工人文化宫。

（三）重点工作概述

1.大力加强职工思想政治引领。一是创新理论学习宣传；二是开展系列主题宣传活动；三是广泛开展职工文体活动；四是切实加强意识形态工作。

2.深入推进产业工人队伍建设改革。一是深入落实《昆明市晋宁区新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》年度目标任务；二是强化典型引领；三是强化规范服务；四是强化政策支撑；五是强化重点突破；六是强化评价考核。

3.积极促进职工群众创新创造。一是广泛开展劳动和技能竞赛；二是激发激励职工群众创新活动。

4.扎实做好职工维权服务工作。一是强化“普惠性+特殊性”标准化权益维护体系建设；二是着力解决职工群众难题痛点；三是及时提供职工群众急需的服务。

5.持续夯实基层基础。一是深入推进新就业形态劳动者建会入会工作三年行动；二是扎实开展非公企业工会建设三年行动；三是扎实开展“小三级”工会建设三年行动。

6.积极推进工会工作法制化。一是积极推动涉工法律落实落地；二是强化涉工法律日常监督；三是强化工会法律服务工作。

7.坚决维护劳动领域政治安全。一是加强劳动关系协调机制建设；二是发展新时代涉工领域“枫桥经验”；三是推动“工会+法院+检察院+人社+司法”协调联动；四是扎实开展12351专项行动；五是信访问题源头治理；六是风险隐患排查化解。

8.切实加强工会改革和建设。一是配合推进工会工作数智化建设；二是扎实开展能力作风提升年行动。

9.全面提升工会系统党的建设。一是落实全面从严治党政治责任；二是强化党组织政治功能；三是做好党风廉政建设和反腐败工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2458859.14元，其中：一般公共预算2369923.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入88686.11元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250.00元。

与上年对比增加332937.78元，主要原因是：社保费基数、住房公积金基数调整以及人员增加，导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2369923.03元，其中:本年收入2369923.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2369923.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加353963.62元，主要原因是：社保费基数、住房公积金基数调整以及人员增加，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2458859.14元。财政拨款安排支出2369923.03元，其中：基本支出2369923.03元，与上年对比增加353963.62元，主要原因是：社保费基数、住房公积金基数调整以及人员增加，导致基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012901-行政运行支出1522119.84元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险缴费、工伤保险缴费、编外人员工资以及行政运行所需的办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等经费支出。

2.2012950-事业运行支出279179.32元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险缴费、工伤保险缴费以及事业运行所需的办公费、差旅费、工会经费、福利费等经费支出。

3.2080501-行政单位离退休支出61200.00元，主要用于行政退休人员生活补助支出及春节、中秋节、重阳节福利费支出。

4.2080502-事业单位离退休支出15300.00元，主要用于事业退休人员生活补助支出及春节、中秋节、重阳节福利费支出。

5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出124101.12元，主要用于行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

6.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出107050.56元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。

7.2101101-行政单位医疗支出48272.53元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101102-事业单位医疗支出17341.12元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103-公务员医疗补助支出56861.60元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199-其他行政事业单位医疗支出7645.10元，主要用于行政、事业人员重特病保险缴费支出。

11.2210201-住房公积金支出130851.84元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3750.00元，其中：政府采购货物预算3750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区总工会2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贷免扶补、创业担保贷款资金项目2024年预算绩效目标：

进一步规范和加强贷免扶补、创业担保贷款资金的使用和管理，认真组织开展贷免扶补和创业担保贷款宣传、入户调查、培训、会议及贷后回访等工作。

1.按要求认真完成各项贷款工作任务。

2..贷款人员对政策的知晓率达到100%。

3.贷款人员满意度力争达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保证行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：指行政单位购买商品和服务支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费维护费、会议费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区总工会2024年机关运行经费安排160248.64元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用等开支，与上年对比增加18806.39元，主要原因是：人员增加，办公费、差旅费、工会经费、福利费、其它交通费用等开支相应增加，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区总工会资产总额157379.17元，其中，流动资产126551.87元，固定资产30827.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11315.65元，其中固定资产增加12369.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200171100111

昆明市晋宁区总工会2024年预算公开表20240229020926479