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昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

园长主要职责：在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻教育方针、贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》等有关法规、法律、执行上级主管部门的有关指示和下达的各项工作任务，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务，全心全意做好工作等。

副园长主要职责：协助园长贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的指示决议规定、协助园长做好全园工作，提高管理水平，指导、帮助教学人员制定工作计划，并督促实施，做好检查和总结工作等。

保教主要职责：认真执行卫生保健制度，搞好本班房舍、设备、环境的卫生及消毒工作，在教师指导下，管理幼儿生活,并配合本班教师组织教育活动等，组织幼儿开展各种课堂教学活动、游戏娱乐活动、体育活动、社会活动等，严格执行幼儿园教师职业道德规范，遵守各项规章制度，全心全意为幼儿服务，开展家园共育活动等。

保健医主要职责：协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行，负责指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生等。

炊事员岗位职责：树立全心全意为幼儿服务、为教学服务的思想，努力钻研烹调技术，严格执行食品安全卫生制度，把好食物验收关等。

保卫主要职责：做好幼儿园安全保卫工作，维持秩序，确保幼儿安全，认真执行园内作息制度等。

财务主要职责：根据国家统规定的费用、开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，按时、按规定向会计报账，向园导汇报工作，接受领导群众的监督等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、后勤管理室、教育教学管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让幼儿形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,491,842.51元，其中：一般公共预算4,451,089.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,753.12元。

与上年对比增加1275042.57元，主要原因分析：2024年外聘人员经费纳入年初预算，在职事业编制人员增加1名，因此一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4451089.39元，其中:本年收入4451089.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4451089.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1346304.29元，主要原因分析：2024年外聘人员经费纳入年初预算，在职事业编制人员增加1名，因此一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,491842.51元。财政拨款安排支出 4,451,089.39元，其中：基本支出4,011,089.39元，与上年对比增加1656304.29元，主要原因分析：2024年外聘人员经费纳入年初预算，在职事业编制人员增加1名；项目支出440000.00元，与上年对比减少310000.00元，主要原因分析：2024年预算保教专项资金864000.00元，年初财政下达资金440000.00元，保教专项资金减少，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050201支出3,742,968.28元，主要用于学前教育支出；2080502支出15,300.00元，主要用于事业单位离退休支出；2080505支出214,700.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出107,350.08元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102支出100,630.16元，主要用于事业单位医疗支出；2101103支出60,533.80元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199支出10,037.79元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201支出199,569.12元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园为财政补助事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园资产总额11,657,343.89元，其中，流动资产147,782.85元，固定资产11,404,799.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,655.00元，其他资产100106.16元。与上年相比，本年资产总额减少400081.56元，其中固定资产增加34125.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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