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昆明市晋宁区晋城第五小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区晋城第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区晋城第五小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生；多措并举，全力促进学校各项事业的健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、德育室、团队室，负责管理学校各方面的工作。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，重点强化师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2. 着力提高教学质量，培养富有创新精神的新一代。教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

4.有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中： 离休 0人，退休 60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15891008.14元，其中：一般公共预算15077408.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入813600.00元。

与上年对比增加472476.97元，主要原因分析：2024年编外聘用人员经费纳入年初预算，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15077408.14元，其中:本年收入15077408.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15077408.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加562484.99元，主要原因分析：2024年编外聘用人员经费纳入年初预算，一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 15891008.14元。财政拨款安排支出15077408.14元，其中：基本支出15077408.14元，与上年对比与上年对比增加562484.99元，主要原因分析：2024年编外聘用人员经费纳入年初预算，一般公共预算增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202-小学教育支出9763365.76元，主要用于小学教育支出；

2080502-事业单位离退休支出918000.00元，主要用于单位离退休人员支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1228648.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出614324.16元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801-死亡抚恤支出195965.88元，主要用于抚恤支出；

2101102-事业单位医疗支出587742.83元，主要用于单位医疗支出；

2101103-公务员医疗补助支出570192.60元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出81458.35元，主要用于单位其他医疗支出；

2210201-住房公积金支出1117710.24元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区晋城第五小学资产总额17690212.92元，其中，流动资产404248.32元，固定资产16826244.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程178081.20元，无形资产281638.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少748678.92元，其中固定资产减少745306.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产759项，账面原值289664.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200136000800111

昆明市晋宁区晋城第五小学2024年预算公开表