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昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全乡教育体育工作；负责全乡教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.负责本校党的建设；加强党风廉政建设；负责本校统战、群团和老干部工作。

4.管理和指导全乡学前教育工作。

5.负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作。

6.规划、推进本校干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

7.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全校教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全校语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

8.负责本校安全生产监管工作；统筹本校安全稳定工作；协调、指导和参与本校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

9.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,590,420.69元，其中：一般公共预算1,590,420.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加506,647.86元，主要原因分析：2024年外聘人员经费纳入年初预算，在职事业编制人员增加1名，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,590,420.69元，其中:本年收入1,590,420.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,590,420.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加515,995.97，主要原因分析：2024年外聘人员经费纳入年初预算，在职事业编制人员增加1名，一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,590,420.69元。财政拨款安排支出 1,590,420.69元，其中：基本支出1,530,420.69元，与上年对比增加478,995.97元，主要原因分析：2024年外聘人员经费纳入年初预算，在职事业编制人员增加1名；项目支出60,000.00元，与上年对比增加27,651.89元，主要原因分析：2024年预算保教专项资金6万元，下达资金6万元，保教专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050201支出1,226,541.36元，主要用于教育支出；2080505支出113,425.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出56,712.96元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102支出52,840.37元，主要用于事业单位医疗支出；2101103支出29,685.60元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199支出5,121.04元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201支出106,093.44元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园将继续为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

(一)幼儿园保教费专项资金项目2023年预算绩效目标

1.保教费收费标准为320元/生/月。

2.确保幼儿园各项工作的有序开展，完成各项教学任务;提高幼儿园办园水平，提供更好的学前教育。

3.提升学前教育巩固率，服务对象满意率达98%以上，社会各界对教育的满意度不断提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园资产总额5,589,703.00元，其中，流动资产44,089.76元，固定资产5,306,360.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程235,700.00元，无形资产3,553.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加136,238.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200136003900111

昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园2024年部门预算表