监督索引号53012200432600900000

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

                       2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责云南省"一县一业示范县”创建工作的项目申报、产业发展规划、组织实施。

2.负责全区农业特色产业发展规划的制定及组织实施; 依照全区经济及农业发展规划,制定农业特色产业的生产计划及 发展规划,并组织实施;负责全区蔬菜花卉产业的新品种、新技 术的引进及试验、示范、推广;推广应用蔬菜花卉病虫害绿色防 控、"基质+水肥一体化"和灌溉水循环技术,负责引进、培养花卉专业技术人才,开展技术培训,提高农民的科技素质;负责全区蔬菜花卉产业项目的争取、实施;负责设施农用地备案的相关服务工作。

3.贯彻执行国家和省、市、区关于水果、烟草、生物资源开发(中药材) 创新等经济作物推广服务法律、法规和政策措施;对各乡镇(街道)经济作物生产管理部门进行业务指导,协 助解决经济作物生产管理中遇到的困难和问题;负责指导全区经 济作物新品种、新技术、新成果的引进、示范及推广;完成上级 下达经济作物生产的科技推广任务,根据相关扶持奖励政策进行 考核兑现,对经济作物生产相关数据进行收集、整理、上报。

4.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、蔬菜花卉技术推广站、生物资源开发办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全力推进“一县一业”示范创建。按照规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化的“五化”标准，省级22项示范创建目标。

2.协调推进云南花卉产业集群晋宁区花卉项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 4606004.49元，其中：一般公共预算4606004.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算减少684622.90元，主要原因退休4人，工资、社保费、公积金等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4606004.49元，其中:本年收入4606004.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4606004.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算减少684622.90元，主要原因退休4人，工资、社保费、公积金等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4606004.49元。财政拨款安排支出 4606004.49元，其中：基本支出4606004.49元，与上年对比减少684622.90元，主要原因退休4人，工资、社保费、公积金等减少；项目支出0元，与上年对比减少150000元，主要原因是减少了花卉产业科技服务费和项目工作经费。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104-事业运行3106704.44元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出399924.48元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出199962.24元，主要用于事业单位职业年金支出；

2101102-事业单位医疗188281.99元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助149776.40元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出23031.58元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2210201-住房公积金370023.36元，主要用于住房公积金支出；

2080502-事业单位离退休168300元，主要用于退休人员生活补助。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出4606004.49元，具体为：

“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出4094030.33元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出353574.16元，主要用于办公、接待、差旅等相关经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助158400元，主要用于退休人员生活补助。

    五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2024年昆明市晋宁区农业特色产业服务中心未编制部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000元，较上年减少34000元，下降42.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年公务接待费预算为46000元，较上年减少34000元，下降42.5%，国内公务接待批次为80次，共计接待550人次。

与上年对比，减少34000元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农业特色产业服务中心资产总额578099.37元，其中，流动资产459416.02元，固定资产70683.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47999.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加366999.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值92416.12元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200432600900111

附件：昆明市晋宁区农业特色产业服务中心预算公开表