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昆明市晋宁区水土保持管理站2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区水土保持管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水土保持管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水土保持管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区水土保持管理站是昆明市晋宁区水务局下属副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款，其主要职责：

1.负责贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2.负责全区范围内的水土保持规划，以小流域为单元，编制水土保持治理小流域实施方案并负责实施，负责水土保持经费的合理安排或使用，做到专款专用。

3.负责完成水利部、长江委、省、市水保部门下达的年度水土流失治理任务；负责开展防治水土流失、小流域治理项目的实施及检查、验收、结算、归档等工作。

4.负责督促区域内各类开发建设项目水土保持方案的编制，并监督水保方案的落实。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.督促云南省大春河水土保持生态科技示范园管理工作。

2.积极开展大春河示范园监测点水土流失监测工作。

3.抓好水土保持监督管理能力建设。

（1）依法进行水土保持预防监督检查。

（2）严格执法，切实加强水土保持方案审批工作。

4.以新《水土保持法》为核心，加大法规宣传贯彻力度。

5.治理开发齐抓共管，合理安排部署年度治理任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,833,768.75元，其中：一般公共预算9,833,768.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年单位收入1,765,583.16元对比增加8,068,185.59元。主要原因：1.社会保障和就业支出增加732,969.96元，原因一是人事变动，在职人员增加6人；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金调整。2.卫生健康支出增加87,116.96元，原因一是人事变动，在职人员增加6人；二是事业单位医疗保险调整。3.农林水支出增加7,145,640.11元，原因一是人事变动，在职人员增加6人；二是农林水支出中增加了项目支出。4.住房保障支出增加102,458.56元，原因一是人事变动，在职人员增加6人；二是2024年职工住房公积金整体调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,833,768.75元，其中:本年收入9,833,768.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,833,768.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入对比增加8,153,657.90元。主要原因：一是人事变动，在职人员增加6人；二是农林水支出中增加了项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,833,768.75元。财政拨款安排支出9,833,768.75元，其中：基本支出3,433,768.75元，与上年对比增加1,753,657.90元, 主要原因是人事变动，在职人员增加6人；项目支出6,400,000.00元，与上年对比增加6,400,000.00元，主要原因是2024年增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502-行政事业单位养老支出634,254.12元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2.2080505-行政事业单位养老支出256,654.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506-行政事业单位养老支出128,327.04元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 4.2080801_死亡抚恤支出7,848元。

5.2101102-行政事业单位医疗支出120,549.43元，主要用于事业单位医疗缴费。

6.2101103-行政事业单位医疗支出91,724.40元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出14,324.48元，主要用于事业重特病医疗统筹。

8.2130310-水土保持支出8,342,044.64元，主要用于基本支出和项目支出。

9.2210201-住房公积金238,042.56元，主要用于事业人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区水土保持管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区水土保持管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区水土保持管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水土保持管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水土保持管理站2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水土保持管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2024年机关运行经费安排0元，无变化。昆明市晋宁区水土保持管理站为事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区水土保持管理站资产总额212,163.63元，其中，流动资产7,824.79元，固定资产3742.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,596.41元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少81,897.24元，其中固定资产减少456.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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