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昆明市晋宁区图书馆2024年预算公开

                                         目录

第一部分 昆明市晋宁区图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区图书馆2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责用馆藏文献宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、宣传党和政府方针政策和法令。

    2.负责为发展本地经济、丰富群众文化生活，最大限度满足读者阅读的需求服务,集、整理和保存各种书刊和文献。

3.负责对本地区基层（乡、镇、各机关、企事业单位）图书馆（室）进行业务辅导。

4.负责收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源；进行社会教育、普及科学文化知识；开展藏书、图书流通、目录和业务交流。开展馆际协作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资料室、古籍室、阅览室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市晋宁区图书馆2024年工作总体思路：以高度的责任心和使命感，深入贯彻落实公共文化服务领域方针政策，加强职工业务能力建设，全面推进阵地免费开放服务工作进一步提质增效，阅读推广活动在便民的基础上丰富多彩，图书馆总分馆制、法人法理进一步落实完善。

1、阵地服务

（1）强化业务及服务能力建设，促进服务效能提升；

（2）进一步探索和拓展免费开放服务内容和形式，为读者营造良好的公共阅读环境，不断扩大读者到馆率和图书流通率；

工作思路：强化学习引导，加强职工履职能力建设；启动和璟艺苑文化旅游综合服务中心提升改造项目，提升到馆读者阅读体验感。

2、阅读推广

（1）明确馆领导联系乡镇（街道）分馆工作制度，压实责任，把年度阅读推广任务明确到人；

（2）2024年阅读推广总体向乡分馆，重点向村服务点倾斜下沉，拟定服务时间表，花时间和精力指导到乡镇分馆、村级服务点开展业务辅导、培训及和类阅读活动，增强基层阅读推广活力；

（3）实施阅读推广精品打造。总结历年免费开放活动中阅读推广及读书活动的经验，举全馆之力打造精品阅读体验品牌，集中精力把品牌做强，提高读者知晓率、参与性和积极性；

工作思路：群策群力出效果，充分调动广大馆员的工作能动性，发挥个人专业所长，在组织开展好馆内的阅读推广活动之外，重点抓好三个馆外服务项目推进。一是政务服务中心特色分馆打造工作；二是馆外流通点管理及建设工作；三是面向乡镇（街道）分馆、村级服务点的阅读推广，全年开展基层流动服务不少于40期。

3、行业建设

（1）加强总馆对分馆、服务点的业务指导和培训、阅读活动交流；用好总馆优质数字资源，引导乡镇分馆、村服务点走集中品牌化阅读推广道路，增强区域内阅读活力，提高公共文化服务活动群众受众面；

（2）抓好重要时间节点，做好图书馆服务宣传推介工作；

（3）加强职工队伍管理、业务学习提升，营造风清气正的工作环境。

工作思路：每周五下午利用一个小时开展行业及业务知识学习交流，职工轮流主持学习，促进全馆整体学习氛围形成和职工个人学习能力提升。完善馆内工作制度，用制度管人管事，工作总体有分工、有协作，在全馆营造和谐愉快的工作氛围。领导表率，职工团结，奖惩分明，共同促进行业工作上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3432659.13元，其中：一般公共预算2992659.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入440000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加10591.13元，上级补助收入减少96960.32元，主要原因分析项目资金减少，单位资金上级补助收入减少96960.32元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2992659.13元，其中:本年收入2992659.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2992659.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加10591.13元，上级补助收入减少96960.32元，主要原因单位资金上级补助收入减少96960.32元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3432659.13元。财政拨款安排支出 2992659.13元，其中：基本支出2633096.63元，与上年对比减少158971.37元，主要原因分析人员（因病死亡）减少1人；项目支出359562.50元，与上年对比增加169562.50元，主要原因分析项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070104图书馆支出2095979.34元，主要用于基本工资652248.00元、津贴补贴52500.00元、奖金144354.00元、绩效工资727080.00元、其他社会保障缴费12518.28元、办公费31080.00元、差旅费20000.00元、公务接待费10000.00元、工会经费28636.56元、福利费28000.00元、委托业务费30000.00元,项目支出359562.50元；

    2.2080502事业单位离退休费支出122400.00元，主要用于退休职工福利费及退休生活补助支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231012.48，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出115506.24元，主要用于职工职业年金缴费支出；

5.2101102事业单位医疗111412.69元，主要用于职工缴纳基本医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助94591.40元，主要用于在职、退休职工缴纳公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出13457.62元，主要用于职工其他社会保障缴费支出；

8.2210201住房公积金208299.36元，主要用于职工每月住房公积金的缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区图书馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2024年昆明市晋宁区图书馆未编制部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    昆明市晋宁区图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区图书馆2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0×%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）图书馆馆藏图书购置经费项目2023年预算绩效目标：

1.区级公共图书馆达到三级以上标准；全区人均占有藏书0.6册以上；平均每册藏书流通率0.6次以上；人均年新增新书0.04册以上；年人均到馆0.4次以上。

2.积极创建国家公共文化服务示范区，丰富全区广大人民群众的精神文明生活，读者满意度不低于95%。

（二）图书馆报刊杂志订阅经费项目2024年预算绩效目标：

    1.晋宁区图书馆报刊杂志订阅经费，为公众提供免费报刊、杂志阅览。

    2.满足广大人民群众的精神文化需求，读者满意度不低于98%。

九、其他公开信息

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市晋宁区图书馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区图书馆资产总额1818227.04元，其中，流动资产633289.82元，固定资产905394.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产279542.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少215960.34元，其中固定资产减少15953.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200135700100111

附件2：昆明市晋宁区图书馆2024年预算公开表20240229111051000