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昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、市场科、文物科、旅游科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队；

2.晋宁区石寨山大遗址文物保护中心。

我部门所属2个单位：昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队和晋宁区石寨山大遗址文物保护中心，虽是独立法人机构但没有独立核算，故并入昆明市晋宁区文化和旅游局机关一起编制2024年部门预算。

（三）重点工作概述

一是抓学习、强党建，强化理论武装。结合深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案，围绕“当好排头兵”大讨论大竞赛活动的总要求，深入系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把抓党建放在心上、扛在肩上、抓在手上，有计划开展好主题实践活动，真正把党建引领作用体现在干好文旅工作的行动上。

二是抓创新、强服务，持续推进文化惠民工程。2024年，我局将持续优化免费开放服务工作，不断丰富基本公共文化服务供给。创新举办晋宁区“我们的中国梦—文化进万家”文化惠民演出系列活动，2024年元旦、春节系列文体活动、戏曲艺术进校园、全民阅读等系列文化惠民活动。加强对乡（镇、街道）文化活动的指导培训力度，加大对特色文艺节目的精品化打造，打造民俗民间文化品牌活动。

三是抓保护、强开发，拓展文物、非遗传承和利用新空间。加强非遗展示、保护和传习工作，持续做好非遗项目的保护和宣传，精心组织非遗展览（演）及进校园等活动。加快推进石寨山大遗址公园部分子项目策划、设计等前期工作，积极推进大遗址考古标本库房建设，打造精品研学、科普教育示范点。加快国立艺专旧址公园、古城村遗址公园建设，最大限度争取“两院”对旧址公园的建设支持，加强对古城村遗址的整理及考古研究，抓好文物安全常态检查制度，全力做好文物安全工作。

四是抓项目、强基础，推进文化旅游产业融合发展。持续完善优化文化旅游项目配套设施，全力以赴做好文旅项目包装宣传推介工作，有计划开展好招商引资、考察，投资客商接待、洽谈和服务工作。积极主动服务投资企业，解决企业投资存在的难点、痛点，争取各级产业倾斜扶持政策，进一步加强项目落地的资金保障，持续跟进投资进度，保障项目有效落地建设。

五是抓案件、强巡查，营造良好的文旅执法环境。进一步加大执法检查力度，安排执法检查人员，结合重点地区、重点时段，重点监管校园周边文化市场、娱乐市场、旅游市场、文物市场，深入持续开展安全生产、“扫黄打非”、扫黑除恶有关工作，采取专项检查和日常检查相结合，坚持“打击与防范，扶优与治劣”相结合的原则，坚决取缔无证和证照不全擅自从事经营行为的企业，严肃查处违法违规经营行为，推动文旅市场安全、有序发展。

六是抓规范、强管理，着力提升单位服务效能。不断推进办公服务管理标准化、规范化建设，加强单位作风效能建设，切实提高工作质效。统筹意识形态安全、国家文化安全、安全生产、保密、双拥、文明创建、节能降耗等各项工作，形成“事事有人负责、样样工作精心”的良好工作局面，确保文旅行业安全、稳定、高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（我单位实有一辆公务用车用于开展日常业务工作，但编制在区政府办，我局仅有使用权）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12216144.92元，其中：一般公共预算6892951.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入674371.9元，附属单位上缴收入0元，其他收入4648821.31元。

与上年对比一般公共预算增加377223.46元，主要原因分析：文化旅游体育与媒体支出增加139687.1元，社会保障和就业支出增加133083.02元，卫生健康支出增加49760.00元，住房保障支出增加54693.34元。与上年对比单位资金收入增加3594589.13元，主要原因分析：增加省级的专项项目补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6892951.71元，其中:本年收入 6892951.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6892951.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加377223.46元，主要原因分析：文化旅游体育与媒体支出增加139687.1元，社会保障和就业支出增加133083.02元，卫生健康支出增加49760元，住房保障支出增加54693.34元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12216144.92元。财政拨款安排支出 6892951.71元，其中：基本支出5906101.71元，与上年对比增加784773.46元，主要原因分析：2023年新招录2名行政编制人员，相对应的增加其工资福利及运转业务支出和事业单位人员职称晋升，增加其相应费用；项目支出986850元，与上年对比减少407550元，主要原因分析项目专项资金有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101-行政运行3845068.08元，其中基本支出3845068.08元，主要用于晋宁区文化和旅游局的人员工资福利及运转业务支出；

2.2070110-文化和旅游交流与合作130000元，其中项目支出130000元，主要用于文旅项目精准招商工作支出；

3.2070112-文化和旅游市场管理155450元，其中项目支出155450元，主要用于支持旅游业纾困解难、全域旅游统计调查测算和文化市场宣传整治补助支出；

4.2070113-旅游宣传27000元，其中项目支出27000元，主要用于文化旅游宣传和法治政府宣传与文化旅游市场培训支出；

5.2070114-文化和旅游管理事务104400元，其中项目支出104400元，主要用于文旅云平台运维和2024年区级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出；

6.2070199-其他文化和旅游支出70000元，其中项目支出70000元，主要用于2024年区级基层公共文化服务专项资金支出；

7.2070204-文物保护783007.64元，其中其中基本支出283007.64元，主要用于晋宁区文化和旅游局的人员工资福利及运转业务支出；基项目支出50000元，主要用于2024年区级文物保护专项经费和2024年晋宁区重点文物保护单位看管人员经费支出；

8.2080501-行政单位离退休214200元，主要用于晋宁区文化和旅游局离退休人员退休生活补助支出;

9.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出405381.12元，主要用于晋宁区文化和旅游局基本养老保险缴费支出；

10.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出280610.20元，主要用于晋宁区文化和旅游局职业年金缴费支出；

11.2080801-死亡抚恤支出11356.8元，主要用于遗属补助的支出;

12.2101101-行政单位医疗保障缴费支出204374.62元，主要用于晋宁区文化和旅游局行政机关职工基本医疗保险缴费；

13.2101102-事业单位医疗补助支出17701.03元，主要用于事业人员医疗补助缴费支出；

14.2101103-公务员医疗补助支出180761.60元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

15.2101199-其他行政事业单位医疗支出23248.78元，主要用于退休公务员、行政公务员其他医疗支出;

16.2210201-住房公积金440391.84元，主要用于晋宁区文化和旅游局住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额372850元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算359850元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少25000元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2024年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文化和旅游局2024年公务接待费预算为40000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，，国内公务接待批次为57次，共计接待486人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少25000元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，；公务用车运行维护费20000元，较上年减少25000元，下降55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（我单位虽现有一辆公务用车但编制在区政府办，我局仅有使用权）。

与上年相比预算减少25000元，减少的主要原因是：我单位编制2023年年初预算时公务用车2辆，后进行报废处理1辆，因此2024年公务用车购置及运行维护费预算数为20000元，较上年减少25000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）支持旅游业纾困解难项目经费预算绩效目标：

1.支持晋宁区旅游业发展，助力旅游企业纾困发展，提振旅游市场；

2.提升晋宁区文化旅游品牌知名度，加强文化旅游业服务，营造文化旅游市场良好氛围；

3.文旅行业群众满意度不低于98%。

(二) 2024年区级基层公共文化服务专项资金预算绩效目标：

1.通过长期对基层公共文化服务运行机制项目的实施，进一步满足人民群众基本文化需求，为广大群众提供更为便利、更为良好的公共文化服务，进一步建立健全公共文化服务，逐步实现公共文化服务均等化，人均公共文化服务专项资金标准不低于20元/人；

2.满足人民群众基本文化需求，人民群众满意度不低于60%。

（三）文化旅游宣传经费预算绩效目标：

1.加大晋宁区文化旅游宣传推介力度，制作一批宣传折页,拍摄制作文化旅游宣传视频；

2.高效提升晋宁区文旅知名度。

（四）晋宁区文化市场宣传整治补助经费预算绩效目标：

1.加强文化、旅游等市场管理，维护市场管理秩序及专项整治等，依法对我区公民、法人或者其他组织的文化经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚，做好文化市场法治宣传教育工作，制作宣传展板支出，确保出行检查车辆燃油、维修、过路、保险费等支出，调动人民群众参与举报线索，提高举报线索质量，奖励举报属实给予适当奖励支出；

2.对执法人员着装统一及执法设备的更新，提高执法规范化水平。

（五）文旅项目精准招商工作经费预算绩效目标：

1.制作文旅产业招商项目宣传资料、包装策划文旅项目并进行宣传推广；

2.扩宽招商引资渠道，开展省外招商引资工作，引进相关企业到晋宁实地调研考察；

3.当地群众对工作满意率达到90%以上。

（六）全域旅游统计调查测算资金预算绩效目标：

1.做好全域旅游调查统计测算工作，形成数据分析报告，为晋宁区旅游经济发展提供决策依据；

2.促进旅游市场健康运行，提升游客满意度，游客满意度达到90%及以上。

（七）区级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算绩效目标：

确保区图书馆、区文化馆、各乡镇（街道）文化站向社会免费开放，并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化；增强全区基层公共文化服务设施保障能力，公众满意度不低于95%。

（八）2024年区级文物保护专项经费预算绩效目标：

1.逐步改善全区各级文物保护单位的保护现状；

2.通过对文物的利用，带动文物保护利用工作；

3.确保全区各级文物的安全；

4.全区文物保护的满意度不低于90%。

（九）法治政府宣传与文化旅游市场培训经费预算绩效目标：

1.全年开展不少于1期的文化市场行业培训及法治宣传，定期向申办文化行业许可证的经营单位开展法治宣传工作；

2.通过开展不全区文化市场行业培训及法治宣传，提高群众满意度，群众满意度不低于90%。

（十）晋宁区重点文物保护单位看管人员经费预算绩效目标：

1.全国重点文物保护单位石寨山古墓群和河泊所遗址（含考古发掘区域）、市级文物保护单位金砂山古墓群和古城村遗址配齐安全保卫人员，日常安全维护与巡查责任落实到个人；

2.保障文物安全，形成良好的文物保护管理机制。

（十一）文旅云平台运维经费预算绩效目标：

1.加大晋宁区文化旅游宣传推介力度，创新文旅宣传方式载体；

2.提高旅游服务满意度，满意度不低于95%。

（十二）2019年旅游革命奖励资金经费项目预算绩效目标：

1.做好晋宁区品牌目的地创建、重点文旅项目建设、旅游品质提升、旅游公共服务体系完善、文旅融合发展等工作的推进落实；

2.提升旅游基础设施建设，扩大晋宁旅游品牌知名度；

3.完善服务功能，增强游客对晋宁区旅游满意度，游客满意度不低于80%。

（十三）石寨山国家考古遗址公园考古工作站共建补助经费预算绩效目标：

1.依托石寨山国家考古遗址公园建设，开展大遗址考古调勘和发掘以及出土文物保管保护和研究工作；

2.加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中的历史文化保护传承，切实推进石寨山国家考古遗址公园建设进程，建好用好石寨山国家考古遗址公园考古工作站，让文物保护成果惠及更多人民群众。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2024年机关运行经费安排5906101.71元，主要用于基本工资、津补贴、办公经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费遗属生活补助编外人员工资，与上年对比增加784773.46元，主要原因分析：2023年新招录行政在职人员2人，相对应的增加其工资福利及运转业务支出和事业单位人员职称晋升，增加其相应费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）资产总额25610216.82元，其中，流动资产5794748.46元，固定资产48282.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程19667186.03元，无形资产0元，其他资产100000元。与上年相比，本年资产总额增加9357875.89元，其中固定资产减少78259.59元，流动资产减少589615.52元，在建工程增加10025751元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200135700500111

附件22024年昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）预算公开表