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昆明市晋宁区防汛抗旱办公室

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室为昆明市晋宁区水务局下属副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款，主要工作职责和任务：

负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱救灾责任制，严肃防汛抗旱纪律，强化责任追究；修编完善各类预案方案，强化演练、培训，完善队伍物资储备，进一步建立健全防汛抗旱体系。二是全面调查全区蓄水工程分布情况和蓄水情况，制定抗旱保供水方案；针对缺水地区，广泛动员受旱地区群众积极开展生产自救，采取拉水送水、管道应急引水、机具提水等方式缓解人饮困难；积极争取各级补助资金，立项实施抗旱应急工程。三是加大对全区水库坝塘、重要水利工程设施、山洪灾害预警设备、防汛薄弱点、隐患区域、水毁旱损水利工程等的巡视巡查力度防汛安全检查力度；积极争取各级补助资金，实施水毁旱损水利修复工程。四是持续完善山洪灾害防御体系，计划投入47万元用于山洪灾害预警系统运行维护和光纤租赁，保障系统正常运行，发挥减灾效益。五是实施云南省防汛抗旱水利提升工程晋宁区中小河流治理项目，项目估算投资18700万元，晋宁区中小河流治理项目大河清水沟段治理工程、晋宁区中小河流治理项目科地小河治理工程、晋宁区中小河流治理项目大河老柴河段治理工程、晋宁区中小河流治理项目鸣矣河双河田坝至阿比村段治理工程、晋宁区中小河流治理项目鸣矣河野马冲水库脚至东冲河抽水站段治理工程五条河流分别开展工作，根据省市安排，逐年实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中: 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,273,189.94元，其中：一般公共预算收入38,273,189.94元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年单位收入1,823,559.95元对比增加36,449,629.99元。主要原因：1.社会保障和就业支出增加169,188.48元，原因一是人事变动，在职人员增加5人；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金调整。2.卫生健康支出增加78,935.75元，原因一是人事变动，在职人员增加5人；二是事业单位医疗保险调整。3.农林水支出增加36,112,619.32元，原因一是人事变动，在职人员增加5人；二是农林水支出中增加了项目支出。4.住房保障支出增加88,886.44元，原因一是人事变动，在职人员增加5人；二是2024年职工住房公积金整体调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入38,273,189.94元，其中:本年收入38,273,189.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,273,189.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入对比增加36,749,629.99元。主要原因：一是人事变动，在职人员增加5人；二是农林水支出中增加了项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,273,189.94元，财政拨款安排支出38,273,189.94元 ，其中：基本支出2,596,630.33元， 与上年对比增加1,073,070.38元，主要原因是人事变动，在职人员增加5人；项目支出35,676,559.61元，与上年对比增加35,676,559.61元，主要原因是2024年增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502-行政事业单位养老支出30,600.00元，主要用于事业单位离退休费；

2080505-行政事业单位养老支出234,577.92元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506-行政事业单位养老支出117,288.96元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102-行政事业单位医疗109,978.37元，主要用于事业单位医疗；

2101103-行政事业单位医疗69,785.60元，主要用于公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗11,410.48元，主要用于事业重特病医疗统筹。

2130311-水资源节约与保护37,481,567.17元，主要用于项目支出和基本支出。

2210201-住房改革支出217,981.44元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,950.00元，其中：政府采购货物预算1,950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2批次，共计接待30人次。

与上年对比，节约1,700.00元。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年机关运行经费安排0元，无变化。昆明市晋宁区防汛抗旱办公室为事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区防汛抗旱办公室资产总额3,232,881.70元，其中，流动资产2,139,604.73元，固定资产284,281.02元，在建工程808,995.95元,对外投资及有价证券0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产原值总额增加981,195.09元，其中固定资产增加194,985.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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