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昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政府和法律、法规，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各基工作。

2.承担机关日常工作运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、精神文明、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责。

3.承担经济发展计划、生态环境、投资促进、企业管理、安全生产、应急管理等职责。

4.承担村党建、辖区单位党建、组织人事、老干、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

5.承担社会组织建设、卫生健康、食品安全、教育体育、残疾人事业等职责。

6.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.承办人力资源社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

8.承办农业农村、扶贫、乡村振兴、林业、林权管理、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、气象、科技等服务性工作。

9.承办文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与理等服务性工作。

10.承办村镇规划、规划建设、村容村貌、城市管理、环境卫生、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

11.承办面向群众的管理、服务等工作并作为党群活动平台。

12.承办财政收支管理、农村土地承包管理、农村经济经营管理等服务性工作。

13.承办相关统计调查计划、收集、整理和上报信息等服务性工作。

14.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府共设置共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。事业综合设置夕阳彝族乡农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、财政所、统计站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是新增烤烟种植面积不低于300亩；

二是积极推进宝夕公路“四改三”项目建设；

三是完成城乡供水一体化项目（含打黑、一字格、新山、夕阳）；

四是完成6个传统村落集中连片保护利用示范项目；

五是完成一字格非高标准基本烟田及坝心烟区新建灌溉排水沟建设项目；

六是完成木鲊村、田房村人饮管网应急工程项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制8辆，实有车辆14辆，超编6辆（超编原因是：部分车辆为以前在乡企业车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2634.42万元，其中：一般公共预算2094.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入540.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1610.09万元，主要原因是收支专户的上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2094.42万元，其中:本年收入2094.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2094.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.33万元，主要是因为含夕阳彝族乡一字格坝心烟区新建灌溉排水沟项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2094..42万元。财政拨款安排支出 2094..42万元，其中：基本支出1841.54万元，与上年对比减少23.55万元，主要原因实有在职在编人员减少；项目支出252.88万元，与上年对比增加102.88万元，主要原因是因为含夕阳彝族乡一字格坝心烟区新建灌溉排水沟项目资金，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101-行政运行17.37万元，主要用于人员工资福利支出。

2010301-行政运行728.00万元，主要用于政府机关人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2010350-事业运行12.71万元，主要用于为民服务中心工作人员工资福利支出。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出442.96万元，主要用于村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、保安服务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2010550-事业运行13.36万元，主要用于统计站工作人员工资福利支出。

2010650-事业运行38.90万元，主要用于财政所工作人员工资福利支出。

2070109-群众文化38.71万元，主要用于文化站工作人员工资福利及基层群众体育文化工作经费支出。

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出24.90万元，主要用于社保所人员工资福利支出。

2080501-行政单位离退休6.12万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2080502-事业单位离退休21.42万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出50.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-抚恤金1.88万元，主要用于退休职工死亡抚恤金补助。

2101101-行政单位医疗24.61万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102-事业单位医疗20.70万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助32.66万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出4.87万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120201-城乡社区规划与管理支出24.32万元，主要用于村镇规划中心人员工资福利支出。

2130104-事业运行222.90万元，主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出。

2130207-林业草原防灾减灾51.80万元，主要用于森林防火工作支出。

2210201-住房公积金93.98万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63万元，较上年增加5万元，增长8.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2024年公务接待费预算为25万元，较上年增加5万元，上升25%，国内公务接待批次为659次，共计接待7925人次。

与上年对比，增加原因是因为2023年大部分公务接待费用未支付，延续到2024年支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）夕阳彝族乡一字格坝心烟区新建灌溉排水沟项目2024年预算绩效目标

一字格村委会国土面积12.24平方公里，耕地总面积2236.64亩，人均耕地5.5亩，森林覆盖面积89.7％，现有烤烟种植面积480亩，拥有林地16374亩，产业以农业、养殖业为主，主要种植烤烟、荷兰豆等作物，有零星的中药材种植和蜜蜂养殖。一字格坝心烟区新建灌溉排水沟项目，该项目预算资金58万元，主要用于项目工程款支付，项目建设内容为解决一字格村委会共计899亩农田灌溉用水问题，共新建灌溉沟渠1条共6段，共计3400m。项目实施后解决了耕地播种期和作物生长期用水需求，大大提高了项目区的产业生产发展能力，对推进农村基础设施建设和推动当地经济社会发展具有一定的积极影响，加快了精神文明建设，保障了社会安定和民族团结。

（二）森林防火项目2024年预算绩效目标

为预防和扑救森林火灾，做到火患早排除、火险早预报、火情早发现、火灾早处置，避免因火灾引发的财产损失和人员伤亡，确保人民生命财产安全，保护我乡森林资源安全，促进生态建设、经济社会和谐发展。修缮森林防火基础设施，保障各村委会森林防火经费等，夕阳乡编制了森林防火项目，该项目预算资金51.8万元，主要用于森林防火宣传、防火车辆维护、杂草清除等经费支出、防火物资采购、森林防火通道修缮、全乡10个村委会森林防火工作经费、死看死守、卡点人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡镇人民政府2024年机关运行经费安151.26万元，主要用于商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等，与上年218.49万元对比减少67.23万元，主要原因是遵循厉行节约原则，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府资产总额4770.42万元，其中，流动资产858.50万元，固定资产488.62万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产3423.3万元。与上年相比，本年资产总额减少395.22万元，其中固定资产减少44.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200500600111

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2024年预算公开表