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昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、安全生产、统计、扶贫、应急管理等职责。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

3.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、气象等服务性工作，承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会建设办公室

5.社会治安维稳综合治理办公室

所属单位7个，分别是：

1.昆明市晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心

2.昆明市晋宁区双河彝族乡社会保障服务中心

3.昆明市晋宁区双河彝族乡村镇规划建设服务中心

4.昆明市晋宁区双河彝族乡人口和计划生育服务中心

5.昆明市晋宁区双河彝族乡文化广播电视服务中心

6.昆明市晋宁区双河彝族乡财政所

7.昆明市晋宁区双河彝族乡统计站。

（三）重点工作概述

1、提质增效，促增收谋发展

2、发挥优势、抓乡村促振兴

3、立足实际、多措并举、抓生态环境

4、抓民生增福祉

5、抓安全保稳定

6、抓团结促进步

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 22730755.71元，其中：一般公共预算17730755.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5000000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少14493436.37元，主要原因是收支专户的上级补助收入预算减少15000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 17730755.71元，其中:本年收入17730755.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17730755.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加506563.63，主要原因是2024年提前下达了部份中央资金（其中：1、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元，2、中央农村饮水安全工程维修养护资金122000.00元，3中央财政林业草原生态保护资金64000.00元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 22730755.71元。财政拨款安排支出 17730755.71元，其中：基本支出15844755.71元，与上年对比增加520563.63元，主要原因为根据晋办通〔2023〕67号关于印发《昆明市晋宁区机关事业单位编外聘用人员经费保障标准调整实施方案（试行）》的通知，2024年综合执法队人员工资增加，其他工资福利支出预算增加；项目支出1886000.00元，与上年对比减少14000.00元，主要原因为按保工资、保机构转的原则项目支出预算安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108-代表工作72000.00元，主要用于乡人大代表履职经费。

2010301-行政运行6614588.64元，主要用于政府行政人员工资、村委会干部人员补贴和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1704000.00元，主要用于政府编外人员的工资和社会保险缴费。

2070109-群众文化141696.96万元，主要用于文化站事业人员工资和办公费。

2080501-行政单位离退休107100.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

2080502-事业单位离退休122400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出902284.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出451142.40元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤39240.00元，主要用于死亡职工遗属生活困难补助。

2100717-计划生育服务129778.64元，主要用于计划生育服务人员工资福利支出和办公费。

2101101-行政单位医疗250302.89元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗207164.23元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助317004.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出

2101199-其他行政事业单位医疗支出47754.31万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费和事业单位人员失业保险缴费。

2110501-森林管护64000.00元，主要用于公益林、天然林森林管护人员劳务费用。

2120501-城乡社区环境卫生500000.00元，主要用于农村生活垃圾清扫保洁员劳务费和垃圾焚烧处置支出。

2130104-事业运行2122496.36元，主要用于农业事业单位人员工资福利支出和办公费。

2130199-其他农业农村支出614200.00元，主要用于村小组书记、小组长岗位补贴

2130204-事业机构603403.12万元，主要用于林业事业机构人员工资福利支出和办公费。

2130234-森林草原防灾减灾900000.00元，主要用于森林防火装备物资购置费、季节性林业员、森林防火卡点值守人员劳务费。

2130310-水土保持559837.76元，主要用于水土保持事业人员工资福利支出和办公费。

2130325-农村供水122000.00元，主要用于农村饮水安全维修养护资金。

2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200000.00元，主要用于双河彝族乡民族手工业融合创新发展项目支出。

2210201-住房公积金938361.60元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，无增减变动。2024年我单位无因公出国人员和费用。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年年公务接待费预算为200000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。

公务接待费与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境，努力保护双河得天独厚的生态环境，全力开创全乡经济社会发展新局面。

(一)森林防火经费项目2024年预算绩效目标：

1.保护双河乡境区18万亩森林资源，防范森林火灾发生。使森林火灾下降率达到95%以上。

2.保护水林资源，维护自然生态环境，让人民生活在美丽的自然生态环境里，为双河乡农业经济可持续发展奠定良好的基础。

(二)城乡环境卫生清洁经费项目2024年预算绩效目标：

1.通过清扫农村生活垃圾，改变农村环境卫生面貌，提高农村人居环境质量，让人民生活在美丽宜居的农村。城乡生活垃圾清除率达95%。

2.预防和控制疾病的发生和传播，为人民群众健康提供保障。疾病发生减少率达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

6.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年机关运行经费安排939060.64元，与上年对比减少54641.86元，主要原因为按保工资、保机构转的原则减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府资产总额46755375.32元，其中，流动资产5472636.95元，固定资产6394120.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产34888611.53元。与上年相比，本年资产总额减少1812453.38元，其中固定资产减少417925.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200500500111

昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府2024年部门预算公开表