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昆明市公安局晋宁分局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局晋宁分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局晋宁分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市公安局晋宁分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全区的社会公共安全。

2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

3、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

5、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。

6、负责管理全区出入境以及暂住、旅行的有关工作。

7、贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针，政策、法律、法规。

8、负责依照法律、法规，严厉打击辖区各种破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。

9、负责维护辖区内林区社会治安稳定。

10、负责预防森林火灾，加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：机关含一线业务大队14个（交通警察大队、森林警察大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、法制大队、网安大队、政工室、情报指挥中心、纪检监察室、警务保障室、局办公室），派出机构11个（西城派出所、二街派出所、昆阳派出所、宝峰派出所、双河派出所、夕阳派出所、上蒜派出所、晋城派出所、新街派出所、古滇派出所、六街派出所），中队8个(晋城中队、昆阳中队、环湖中队、事故中队、办公室中队、法宣中队、车管中队、外勤中队)，拘押收教场所1个（看守所）。

所属单位3个，分别是：

1. 昆明市公安局晋宁分局（本级）

2. 昆明市公安局晋宁分局交通警察大队

3. 昆明市公安局晋宁分局森林警察大队

（三）重点工作概述

负责全区的社会治安管理，维护地区稳定，严查严打不法犯罪分子，吸毒，赌博，扫黄，打黑，交通治安管理等。打击涉林违法犯罪活动； 加强刑侦基础业务开展情况、刑事技术工作情况、涉案财物管理情况，健全完善执法制度。动态掌握辖区森林资源状况、涉林重点人员和场所管理情况、治安隐蔽力量建设情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制380人，其中：行政编制380人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有357人，其中： 财政全额保障357人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 115人，其中： 离休 0人，退休 115人。

车辆编制70辆，实有车辆70辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 177,596,502.47元，其中：一般公共预算177,596,502.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了16,829,575.66元，主要原因分析经费保障和人数有所减少，故社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 177,596,502.47元，其中:本年收入177,596,502.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177,596,502.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了15,949,451.01元，主要原因分析经费保障和人数有所减少，故社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 177,596,502.47元。财政拨款安排支出 177,596,502.47元，其中：基本支出169,596,502.47元，与上年对比减少16,949,451.01元，主要原因分析经费保障和人数有所减少，故社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少；项目支出8,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元,主要原因分析是项目增多，不断提升护航发展的能力和水平，坚决捍卫政治安全，全力维护社会稳定。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040101，武装警察部队100,000.00元（项目支出100,000.00元）主要用于武警中队日常周转运维，进一步确保看守目标安全稳定。

2040201，行政运行136,403,459.80元（基本支出116,880,303.00元）主要用于公安部门职工工资及日常公用经费支出。

2040202，一般行政管理事务9,655,723.38元（其中基本支出3,870,139.38元，项目支出5,785,584元）主要用于公安看守所在押人员经费等。

2040220，执法办案1,266,816.00元（项目支出1,266,816.00元）主要用于公安部门执法办案、装备购置等相关等支出。

2040299，其他公安支出847,600.00元（项目支出847,600.00元）主要用于公安事务及管理等支出。

2080501，行政单位离退休1,759,500.00元（基本支出1,759,500.00元）主要用于离退休人员商品和服务支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出7,670,908.80元（基本支出7,670,908.80元）主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出4,228,446.40元（基本支出4,228,446.40元）主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801，死亡抚恤215,102.60元（基本支出215,102.60元）主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。

2101101,行政单位医疗4,266,943.01元（基本支出4,266,943.01元）主要用于行政事业单位公费医疗经费。

2101103,公务员医疗补助2,857,159.00元（基本支出2,857,159.00元）主要用于保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

2101199，其他行政事业单位医疗支出321,013.88元（基本支出321,013.88元）主要用于其他行政事业单位医疗的一些支出。

2210201，住房公积金8,003,829.60元（基本支出8,003,829.60元）主要用于机关事业住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,444,400.00元，其中：政府采购货物预算1,686,000.00元、政府采购服务预算758,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,203,000.00元，较上年增加500,000元，增长18.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局晋宁分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市公安局晋宁分局2024年公务接待费预算为13,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

与上年相比无变化，原因是2024年深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局晋宁分局2024年公务用车购置及运行维护费为3,190,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长18.59%。其中：公务用车购置费480,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长166.67%；公务用车运行维护费2,710,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长7.97%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为70辆。

与上年对比，变化原因是公务用车购置费有所增加，原因是计划报废更新车辆3辆，23年未购买车辆，故较上年有所增加；公务用车运行费有所增加，原因是油价上涨，上年运行费未支付，另2024年社会治安进一步改善，群众关注的“盗抢骗”等突出治安问题得到有效遏制，安全风险管控能力不断增强，故有所上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市公安局晋宁分局坚持最高标准，全面从严治警，坚决锻造过硬公安铁军。以“枫桥式”派出所建设为抓手，大抓基层基础工作，强化社会综合治理，确保社会大局稳定，统筹推进党的建设、业务工作和队伍建设。以“情指勤督舆”为抓手，强化社会面管控责任，确保政治安全、政权安全、社会平稳。以严格执法为抓手，在各项工作中贯彻习近平法治思想，取保社会治安持续好转。

(一)武警中队保障资金项目2024年预算绩效目标：

1.结合2023年度工作计划，通盘考虑武警中队日常工作运维所需开支，该笔保障经费一是用于保障武警中队日常周转运维所需开支（改善官兵生活设施、维护执勤设施等）。

2.在保障中队日常运维之余，为尽力解决武警中队营房楼顶漏水、官兵日常生活缺水问题。

(二)新能源执法执勤公务用车租赁经费项目2024年预算绩效目标：

1.晋宁分局完成14辆公安执法新能源汽车租赁推广应用。实现每个基层派出所执法执勤用车不低于2辆。

2.晋宁分局完成14辆公安执法新能源汽车租赁推广应用。提高社会面治安管控，提高出警效率，提高社会面见警率。减少碳排放，节约能源，实现节能减排。

3.推动新能源车辆推广和发展。

(三)分局餐饮服务资金项目2024年预算绩效目标：

1.为民警辅警提供早中晚餐、接待工作餐等的制作，餐饮设施设备、场所的维护和餐具的清洁、保管，以及餐厨废弃物处置等保障服务。

2.由于资金过大建议按照政府采购程序进行招标餐饮服务费。

(四)嫌疑人入所体检资金项目2024年预算绩效目标：

1.依据我国相关法律规定，犯罪嫌疑人送看守所羁押前，必须进行体检，患有精神病或者记性传染病的，不予收押。

2.疫情期间，为保障犯罪嫌疑人顺利进入看守所，每个嫌疑人都需要进行核酸检测。

(五)派出所备勤室租用项目2024年预算绩效目标：

1.加强经费保障、装备配备和基础设施建设。县级公安机关公用经费保障向派出所适度倾斜，按需足额保障。

2.完善派出所基础设施建设，合理划分功能区，按需建设综合指挥室，落实“乡镇一间房、城市一张床”人均备勤休息用房保障条件，完善内部安全设施。推动制定派出所辅警经费保障、装备配备标准。

(六)村（社区）治保会、调解会补助经费项目2024年预算绩效目标：

1.我区2020年底，全区共有137个村（社区），有社保会137个，调解会137个。

2.根据昆办发〔2007〕4号文件精神，每个村社区治保元、调解员由县级财政各保障2,000.00元。

（七）交通管理涉案车辆保管资金项目2024年预算绩效目标：

1.为了从根本上解决交通管理执法中涉案车辆的停放保管问题，认真贯彻落实公安部关于涉案车辆专项治理的相关要求，遵循“符合法律规范”的原则，将晋宁辖区内涉案车辆保管特委托有资质的社会化经营性停车场存放、保管，保管费按上级党委、政府通知文件要求由区财政统筹安排。

2.交通管理涉案车辆保管资金的保障降低了驾驶员及车主的经济负担，明显提升了驾驶员及车主对交通安全管理便民利民措施满意度。

（八）晋宁区道路交通设施安装及维修护专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.用于2024年度辖区道路交通管理限高架、交通信号灯、标志标牌的安装及维修（护）费、道路交通标线的漆化维护等费用。

2.交通设施对预防和减少道路交通事故、交通违法行为提供有效保障。

（九）道路交通事故检验鉴定专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.为积极预防、严格依法处理道路交通事故，按照《云南省道路交通安全条例》第五十八条之规定、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十二条第一款、第八十四条之规定、《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款、第二十六条第三款之规定确立道路交通事故检验鉴定专项经费项目。

2.道路交通事故处理工作的专业性技术性较强，事故检验鉴定专项经费的保障为科学、客观地还原事故形态，对事故责任进行合法、公正的认定提供了有力保障。

3.检验鉴定费是依据车辆痕迹检验、法医伤情检验及鉴定数量、鉴定报告质量来考核项目专项资金的绩效目标 。

（十）农村道路交通安全“两站两员”专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.全面推进乡（镇、街道）交通安全工作站建设，建立健全我区农村道路交通安全管理和宣传教育工作机制，深入推进农村道路交通安全防控体系建设。

2.不断提升预防事故能力，教育劝导交通参与人自觉遵守交通安全法律法规，养成文明交通行为习惯，自觉抵制各类交通违法行为，有效预防和减少农村道路交通事故，为我区美丽乡村建设营造和谐、安全、有序的道路交通环境。

3.提高了农村道路交通的安全通畅，降低了事故发生率。

（十一）行政事业性收费（车辆号牌）等工本费专项资金项目2024年预算绩效目标：

根据云南省收费许可证滇发改费昆晋证字〔2013〕007008号及我大队向昆明市车管所申请采购车辆号牌、驾驶证等物资使用计划表，2024年申请安排行政事业性收费（机动车号牌等工本费）工本费10万元，主要用于大队车管所、晋城中队车管分所开展车辆、驾驶员管理业务，收取的行政事业性收费收入用于支付机动车号牌、行驶证、驾驶证等行政收费及相关表格等工本费。

（十二）晋宁区考场（骏福考点）社会化考试服务费专项资金2024年预算绩效目标：

根据《昆明市晋宁区人民政府关于给予在晋宁区购买机动车驾驶人社会化考试服务的批复》（晋政复〔2022〕92号）和交警大队与昆明骏福机动车驾驶员考试服务有限公司签订的《昆明市机动车驾驶人社会考场服务购买合同》，主要用于购买驾驶员社会考场服务项目。            

（十三）昆明嘉誉物资有限公司社会考场服务费专项资金2024年预算绩效目标：

根据《云南省机动车驾驶人社会考场管理规定》和《昆明市人民政府办公厅关于转发推进机动车驾驶人培训考试制度改革实施意见的通知》（昆政办〔2017〕129号）等有关规定和要求，用于购买摩托车社会考场服务项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局2024年机关运行经费安排19,626,656.80元，与上年对比减少24,556.80元，主要原因分析是2024年经费保障和人数有所减少，新警暂未报道，故2024年机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公安局晋宁分局资产总额105,998,350.72元，其中，流动资产6,157,950.19元，固定资产89,651,438.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,089,397.94元，无形资产24,000.00元，其他资产2075564.19元。与上年相比，本年资产总额减少16,629,270.88元，其中固定资产减少3,534,308.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆14辆，账面原值396,016.69元；报废报损资产14项，账面原值396,016.69元，实现资产处置收入7,007.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200131200111

030130昆明市公安局晋宁分局（汇总）20240228034936813