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昆明市晋宁区民政局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区民政局2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针政策和法律法规；根据昆明市晋宁区经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2、负责全区社会组织（社会团体、民办非企业、基金会及慈善机构）的登记、监督和年度检审工作；配合相关部门依法查处非法社会组织违法行为；指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着人员救助工作；依据有关政策规定，做好城乡低保对象的调查核实和审定工作，及时足额地发放低保资金，监督和检查全区社会救助资金的使用。

4、牵头协调城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开和基层民主政治建设和基层政权建设工作；负责发放基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书。

5、贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全区行政区划的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作，按程序上报国务院和省、市政府审批；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作；指导各乡镇（街道）开展区划地名工作；承办勘界事宜；规范地名标志的设置与管理，负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作。

6、贯彻执行国家和省制定的婚姻管理政策，推进婚俗改革；负责婚姻登记管理工作，办理全区婚姻登记以及婚姻登记档案的立卷归档和查阅工作。

7、贯彻执行国家和省、市制定的殡葬管理政策，服务规范，制定殡葬事业发展规划，做好殡葬管理工作，实行火化、改革土葬，负责辖区内殡葬基础设施建设及管理工作。

8、负责辖区遗体运输、存放、火化及骨灰寄存等殡葬服务业务的监督和管理。

9、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，贯彻执行全市养老服务体系建设规划和标准；承担老年人福利和特殊困难老年救助工作，负责养老服务机构、设施的管理工作。

10、贯彻执行国家和省、市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承担全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

12、贯彻执行促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助，做好福利彩票工作。

13、负责对辖区内申请社会救助的家庭经济状况进行核对、信息整理、出具核对报告及反馈。

14、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同相关部门推进社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

15、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强本区社会建设的决议、决定；贯彻执行国家关于社会建设方面的法律、法规、规章和政策；研究提出加强全区社会建设的意见和建议，为区委宏观决策服务；研究拟定全区社会建设的总体规划、重大方案、改革举措和政策措施，并统筹协调、组织实施。

16、加强全区社会建设方面的制度建设，统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作，推动人力、财力、物力等方面资源向社会建设领域与行业投入；建立完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的治理体制；组织拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施；会同有关部门，协调指导相关单位和乡镇（街道）依托现有组织体系，加强基层党组织对社会治理的政治引领，鼓励和支持社会力量参与社会建设，打造共建共治共享的社会治理新格局。

17、指导全区社会组织建设、社会工作人才队伍建设，会同有关部门推进社会组织、社会工作人才、城乡社区、企业、居民等多元化主体在社会治理中依法充分发挥积极性、主动性和创造性，提升社会治理专业化水平；牵头制定全区社会治理信息化建设的规划和方案，建立信息资源共享交换机制，推进多网融合向民生领域拓展，提升社会治理智能化现代化精准化水平；统筹推进、督促指导、监督管理全区社会治理工作重点任务落实；督促指导相关单位和乡镇（街道）落实社会治理工作任务；拟定社会治理评价体系；统筹推进、督促指导、监督管理全区社会治理考核评价工作，推动建立评价结果公开机制；统筹、指导做好社会建设新闻宣传工作。

18、完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室(财务室)、社会救助科、基层政权和社区治理科（昆明市晋宁区和谐社区建设工作领导小组办公室、昆明市晋宁区勘界工作领导小组办公室、昆明市晋宁区地名委员会办公室）、社会事务科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市晋宁区殡葬管理所

2.昆明市晋宁区养老服务管理所

3.昆明市晋宁区家庭经济状况核对中心

4.昆明市晋宁区殡仪馆

另：加挂中共昆明市晋宁区委社会工作委员会牌子

（三）重点工作概述

1、基本民生持续改善。

（1）城乡低保工作。

（2）特困供养工作。

2、福利事业稳步推进

（1）困难儿童救助工作。

（2）残疾人两补和高龄补贴工作。

（3）加强养老机构、社会福利机构建设与管理。

3、区委社会工作委员会社会建设工作继续推进。

4、殡葬改革深入开展

（1）推进农村公益公墓基础设施提升改造。

（2）召开全区殡葬改革联席会议。

（3）全力保障清明节期间安全祭扫和殡葬宣传工作。

   （4）加大对殡仪馆老旧火化设备的改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：其中一辆车编制在其他单位，属于调剂使用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33570270.64元，其中：一般公共预算33209924.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入127606.79元，附属单位上缴收入0元，其他收入232739.57元。

与上年对比减少了2606470.27元，主要原因是一般公共预算、上级收入及其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入33209924.28元，其中:本年收入33209924.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33209924.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了9094652.96元，主要原因是项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33570270.64元。财政拨款安排支出 33209924.28元，其中：基本支出5866807.20元，与上年对比减少了36349.32元，主要原因是编外人员减少，人员经费减少；项目支出27343117.08元，与上年对比增加了9131002.28元，主要原因是城乡低保项目、城乡特困人员供养项目、殡葬项目和养老服务项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080201-行政运行支出1921793.92元，主要用于保障行政机构运行支出。

2、2080208-基层政权建设和社区治理支出4000000.00元，主要用于城乡社会治理项目的支出。

   3、2080299-其他民政管理事务支出19000.00元，主要用于婚姻登记工作相关费用的支出。

4、2080501-行政单位离退休支出244800.00元，主要用于退休职工的生活补助及福利支出。

5、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出463386.24元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

6、2080506-机关事业单位职业年金缴费231693.12元，主要用于部门在职职工职业年金缴费支出。

   7、2080801-死亡抚恤7848.00元，主要用于退休人员遗属的生活补助。

8、2081001-儿童福利623296.00元，主要用于孤儿基本生活保障补助资金项目支出。

9、2081002-老年福利3303200.00元，主要用于高龄老人补助资金项目支出及敬老月活动慰问补助经费项目支出。

10、2081004-殡葬支出5269280.24元，主要用于事业人员经费及办公经费以及殡葬类项目支出。

11、2081005-社会福利事业单位支出25200.00元，主要用于区级特困供养人员机构运转经费项目支出。

12、2081006-养老服务支出1125426.00元，主要用于养老机构及居家养老服务中心的补助资金项目支出。

13、2081107-残疾人生活和护理补贴支出2024664.00元，主要用于重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补助资金项目支出。

14、2081901-城市最低生活保障金支出1365624.00元，主要用于符合领取城市低保的困难群众的最低生活保障金项目支出。

15、2081902-农村最低生活保障金支出7815700.00元，主要用于符合领取农村低保的困难群众的最低生活保障金项目支出。

16、2082001-临时救助支出426000.00元，主要用于符合临时救助条件的困难群众的救助项目支出。

17、2082002- 流浪乞讨人员救助支出100000.00元，主要用于流浪乞讨（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、精神关爱等未城年人保护支出）。

18、2082101- 城市特困人员救助供养支出512446.00元，主要用于符合领取城市特困救助的困难群众的救助资金项目支出。

19、2082102-农村特困人员救助供养支出2204018.00元，主要用于符合领取农村特困救助的困难群众的救助资金项目支出。

20、2082501-其他城市生活救助支出178343.16元，主要用于其他城市困难群众救助资金项目支出。

21、2082502-其他农村生活救助支出360849.92元，主要用于其他农村困难群众救助资金项目支出。

22、2101101-行政单位医疗支出104031.74元，主要用于行政单位在职人员的基本医疗保险支出。

23、2101102-事业单位医疗支出126386.05元，主要用于事业单位在职职工的基本医疗保险支出。

24、2101103-公务员医疗补助支出193448.20元，主要用于单位在职人员及退休人员的医疗补助支出。

25、2101199-其他行政事业单位医疗支出28102.01元，主要用于单位在职人员及退休人员的重特病医疗补助支出。

26、2101399-其他医疗救助支出69600.00元，主要用于其他城乡救助人员的医疗补助支出。

27、2210201-住房公积金支出465787.68元，主要用于部门在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区民政局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区民政局2024年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待203人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区民政局2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区民政局，将继续全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，进一步提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平。

（一）城乡居民最低生活保障补助资金项目2024年预算绩效目标：

严格执行《最低生活保障审核认定办法》《云南省最低生活保障审核确认实施细则》等相关政策，进一步规范城乡低保政策实施，全面建立城乡低保动态管理监测机制,实现动态管理下的“应保尽保、应退则退、分类施保”的工作目标，确保城乡低保审核审批过程公开透明，真正实现阳光施保，有效杜绝“人情保”、“关系保”和“错保”以及违纪现象的发生。最低生活保障对象保障金按月实行“一卡通”发放，确保符合条件的对象得到救助率不低于95%，救助对象准确率不低于95%，使困难群众基本生活得到有效保障。2024年预计保障农村低保人员1800人，预算资金7815700.00元，保障城市低保人员220人，预算资金1365624.00元，用于最低生活保障支出，强化资金管理措施和监督机制，确保专款专用。社会救助经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。绩效预期结果评价等级为优。

(二)城乡特困人员救助供养补助资金项目2024年预算绩效目标：

   严格执行《特困人员认定办法》《云南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》等相关政策，对符合条件的人员，按照政策规定完成申请、调查、公示、审核、审批等程序，及时纳入特困人员救助供养范围，力争应养尽养、应救尽救。救助保障金按月实行社银一体化发放，确保符合条件的对象得到救助率不低于95%，救助对象准确率不低于95%，使困难群众基本生活得到有效保障。2024年预计保障城市特困人员30人，预算资金512446.00元。预计保障农村特困人员250人，预算资金2204018.00元。用于特困人员救助供养保障支出，强化资金管理措施和监督机制，确保专款专用。充分发挥民政兜底保障和救助救济作用,解决城乡特困人员生活困难和基本生活。社会救助经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。绩效预期结果评价等级为优。

（三）遗体火化补助及骨灰入葬公墓补助资金项目2024年预算绩效目标：

贯彻执行国务院《殡葬管理条例》、省、市《殡葬管理条例》加快推进殡葬改革工作；减轻丧属经济负担，保护生态环境，保护饮用区水源不致被污染，给子孙后代留一片青山留一方耕地，使人死亡后要遗体火化及火化后要入公墓安葬的文明理念家喻户晓，人人支持。

严格执行《昆明市晋宁区关于全面深化殡葬改革的实施意见（试行）》晋办通〔2018〕47号文件, 凡具有晋宁区户籍，对未享受国家规定丧葬补助的城乡居民遗体火化给予每具1000.00元补助，2024年预计火化遗体1800具，预算资金1800000.00元；火化后进入公墓安葬给予每冢1500.00元补助，2024年预计入葬公墓900冢，预算资金1350000.00元。严格按照资金管理办法，强化资金管理措施和监督机制，取保专款专用。殡葬服务水平明显提升，殡葬服务对象满意度不低于90%。绩效逾期结果评价等级为优。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区民政局2024年机关运行经费安排575318.48元，其中：30231公务用车运行维护费：60000.00元，30217公务接待费：50000.00元，30239其他交通费用：95400.00元，30228工会费：59910.48元，30201办公费：80808.00元，30211差旅费：52000.00元，30227委托业务费：90000.00元，30229福利费：87200.00元。

与上年对比机关运行经费增加了7231.73元，主要原因是人员增加，所以办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区民政局资产总额2153359.94元，其中，流动资产1665592.91元，固定资产487767.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4770520.50元，其中固定资产减少124927.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值12300.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200231400111

昆明市晋宁区民政局2024年预算公开表20240228014953565