昆明市区县2024年预算公开表20240228031309486

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昆明市晋宁区科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。 1、科协是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。2、开展跨学科、综合性的科技咨询和论证促进决策科学化、发主化，发挥智囊团的作用。3、开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神、普及科学知识传播科学思想、倡导科学方法、捍卫科学尊严，提高全民公众的科学文化素质。4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。建好科技工作者之家，发挥党联系科技工作者的桥梁和纽带作用。5、指导全县科学技术普及工作，拟定全县科学技术普及工作的规定和计划并组织实施；组织、协调全县科技宣传工作，做好科技信息、科普统计等工作。6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作。8、开展继续教育培训工作。9、编辑出版学术及普及刊物。10、承担区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市晋宁区科学技术协会，所属单位0个。

（三）重点工作概述

统筹整合资源，提高科普工作质量。广泛开展群众性示范科普活动。组织开展好2023年“全国科普日”活动，积极参加“科技周”、科技文化卫生法律“四下乡”等科普宣传活动，不断提高活动质量，增强活动社会效益。全面履行区全民科学素质建设工作领导小组办公室职责。认真组织开好2023年区全民科学素质建设工作会议，明确各责任单位工作任务和要求，并做好日常组织协调工作，合力推动全民科学素质建设工作深入有效开展，促进公民科学素质进一步提升。按要求完成农函大培训任务。强化意识形态工作，发挥科协的桥梁和纽带作用。持续开展科普示范农技协、科普示范基地、科普示范带头人等示范创建工作，充分发挥示范带动作用，推动农村科普再上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1344088.93元，其中：一般公共预算 1344088.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入少了158965.41元，主要原因分是单位资金部分较去年少了，预算做的更精更省了。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1344088.93元，其中:本年收入1344088.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344088.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算收入少了158965.41元，主要原因分是单位人员因机构改革减少了，单位资金部分较去年少了，预算做的更精更省了。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1344088.93元。财政拨款安排支出 1344088.93元，其中：基本支出1324088.93元，与上年对比少了142319.61，主要原因分析是单位人员因机构改革减少了，各项开支尽量节省；项目支出20000元，与上年对比多了10000，主要原因分析今年计划更换全区科普宣传栏内容，发放宣传材料到各个乡镇。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加20000元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因：对比上年无增减变化，2024年部门预算因公出境预算由区财政统一安排，故部门预算数为0，较上年增减为0。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区科学技术协会2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因按照实际安排，购置一辆科普大篷车，目前车还没有到，按照公务用车维护费用标准，预算了20000元维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。4、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

科普大篷车：科普大篷车是中国科协为全面推进科普工作，提高全民科学素质而研制的“流动科技馆”，具备车载科技展品展示，科普宣传教育、播放科普影视等小型科技馆应具备的多项功能，以其丰富多彩的展示内容，弘扬科学精神，普及科学知识，将科学思想和科学方法传播给社会公众特别是广大青少年，让边远地区的青少年能够亲身感受到科学知识带来的快乐和科技展品的魅力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区科学技术协会2024年机关运行经费安排123641.2元，其中：30201办公费15540元，较去年18648元减少3108元；差旅费1000元，较去年12000元减少2000元；租赁费20000元，较去年不变；委托业务费30000元，较去年不变；工会经费14101.2元，较去年16515.25元减少2414.05；福利费14000元，较去年16800元减少2800元；公务用车运行维护费20000元，较去年0元增加20000元。与上年123963.25元对比减少322.05元。下降0.26%。减少的主要原因一是人员数量较去年减少，造成相应机关运行经费减少；二是2024年将会有一辆科普大篷车到位，预算了相应的公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区科学技术协会资产总额496987.31元，其中，流动资产463714.57元，固定资产33272.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加385893.89元，其中固定资产减少8918.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200173100111