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昆明市晋宁区博物馆2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区博物馆

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4.对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥窗口宣传作用，为区域经济发展服务，推动我区文化旅游事业发展。

6.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、后勤保卫部、展览社教部、保管研究部。

所属单位0个。我单位是昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级全额拨款公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.认真做好免费开放工作，做好各级组织到博物馆开展活动的接待工作，全年接待人数达到18万人（次）。

2.开展好2024年“5•18”国际博物馆日，中国“文化和自然遗产日”“流动博物馆”巡展、文物保护宣传等宣传活动。

3.引进临时展览不少于4次，组织到省内外博物馆交流展览和馆际交流3次，开展2次线上展览。

4.拓展服务方式，加强与学校、青少年活动中心等单位的合作，开展青少年社教活动5次。

5.落实安全生产责任制，做好博物馆防火、防盗、防突发事件等工作，确保文物安全。

6.加强安保人员的培训考核，不断提升安保能力和服务水平。组织开展2次消防培训和消防演练。

7.完成昆明市晋宁区博物馆馆藏书画修复项目（二期）修复验收工作。

8.加强博物馆内部管理，做好免费开放资金的使用和管理工作，严格执行财务制度。完善规章制度，强化工作职责和组织纪律,认真落实和完成上级安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3041472.93元，其中：一般公共预算3041472.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少2414968.18元，其中：一般公共预算减少764968.18元，其他收入减少1650000.00元。主要原因是:一般公共预算基本支出公用经费减少，项目支出免费开放经费和编外人员工资专项资金减少。其他收入2023年有上级补助国家文物保护资金，2024年没有上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3041472.93元，其中:本年收入3041472.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3041472.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少764968.18元，主要原因是：一般公共预算基本支出公用经费减少，项目支出免费开放经费和编外人员工资专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3041472.93元。财政拨款安排支出 3041472.93元，其中：基本支出1731472.93元，与上年对比增加228731.82元，主要原因是调入一名职工，人员经费增加；项目支出1310000.00元，与上年对比减少993700.00元，主要原因是免费开放经费和编外人员工资专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070205-博物馆2534506.92元，其中基本支出1224506.92元，主要用于人员工资福利、工伤保险失业保险及运转业务支出；项目支出1310000.00元，主要用于2024年编外人员工资专项资金、2024年免费开放专项经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费157770.24元，主要用于基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出78885.12元，主要用于职业年金缴费支出；2101102-事业单位医疗72380.50元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助40663.20元，主要用于公务员补助缴费支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出7403.27元，主要用于重特病医疗统筹缴费支出；2210201-住房公积金149863.68元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区博物馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区博物馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区博物馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1050000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1050000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区博物馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化，2024年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区博物馆2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）编外人员工资专项资金项目预算绩效目标：

1.保障博物馆安全运行，提高对外宣传力度，免费对外开放，全年免费开放天数不少于300天，免费接待参观人次不少于18万。

2.保障博物馆安全正常运行，聘用保安12人、讲解员4人、水电工1人、绿化管养保洁4人，共21名编外人员。不断扩大博物馆影响力，每年免费接待参观观众满意度不低于95%。

（二）免费开放专项经费项目预算绩效目标：

1.认真做好免费开放工作，做好各级组织到博物馆开展活动的接待工作，全年接待人数达到18万人（次）。

2.开展好2024年“5•18”国际博物馆日，中国“文化和自然遗产日”“流动博物馆”巡展、文物保护宣传等宣传活动。

3.引进临时展览不少于4次，组织到省内外博物馆交流展览和馆际交流3次。组织2次线上展览。

4.拓展服务方式，加强与学校、青少年活动中心等单位的合作，开展青少年社教活动5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区博物馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区博物馆资产总额27884821.30元，其中，流动资产3798.90元，固定资产27881022.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少917535.09元，其中固定资产减少837666.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200135700400111

昆明市晋宁区博物馆2024年预算公开表20240228024111042