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昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1.二街镇农业综合服务中心。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.二街镇社会保障综合服务中心（加挂二街镇退役军人服务 站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人、基本医疗保险等服务性工作。

3.二街镇文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.二街镇村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.二街镇为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

6.二街镇财政所。承办财政收支管理、财务、国有资产监管等服务性工作。

7.二街镇统计站。承办相关统计调查计划，收集、整理和上报信息等服务性工作。

（三）重点工作概述

2024年二街经济和社会发展主要目标建议为：规模以上工业总产值预计增长7%，实现产业投资5亿元，一般公共预算收入预计增长3%，限额以上批发业销售额预计增长5%以上，经济社会均衡发展，各项工作稳步推进。聚焦上述目标，重点做好以下工作：一是系统化推进经济高质量发展。优化精细磷化工产业结构。紧盯“建链”“补链”“延链”“强链”的关键环节，聚焦重点产业主导产品及与之配套的原材料、辅料等产品来吸引投资，谋求共同发展。全力打造一流营商环境。全面构建“亲而有度”“清而有为”的亲清政商关系，激发企业发展活力，谋划完善二街工业园区配套产业设施建设项目，持续加大交通设施建设力度，为企业的落地投产、物流运输和项目建设创造优质的基础设施“硬环境”。加大政府有效投资力度。坚持“项目为王”、引育并重。建立政府推动、企业运营、市场运作的管理模式，合理用好二街现有资源，加快推动园区招商项目及镇村民生工程落地见效。加快盘活园区闲置厂房、集镇闲置土地等资源资产，围绕磷化工深加工、农特产品打造，引进优质企业，大力发展“磷矿经济”“林下经济”“文旅经济”，不断延长花卉、食用菌、磷化工等产业链。二是系统化推动城乡高质量发展。统筹推进城乡规划建设管理。加快推进村庄规划编制审批入库和实施管理，把规划蓝图变成发展实践，不断提高规划成果入库率。严管“交旧批新”程序，执行“统规自建”标准，严格落实宅基地审批手续。打造绿色生态宜居美丽乡村。坚持“一村一策”，立足各村地理位置、自然禀赋、历史文化、产业发展等情况，突出重点、彰显特点、解决痛点，重点打造“花香”朱家、“油茶”老高、“蘑力”鲁黑、“洋气”甸头、“菌府”三家、“水乡”响水“一村一特”美丽乡村。持续巩固改善生态治理成果。贯彻落实“山水林田湖草沙生命共同体”理念，有序推进“林长制”工作，健全巡林管护责任机制，筑牢森林防火屏障。有效开展“河长制”工作，提升巡河质量，强化巡查力度，扎实开展河道“清四乱”和水域岸线管理工作，力争二街河全年水质达IV类标准。抓好磷石膏综合利用工作，扎实推进历史遗留矿山生态修复问题整改，有效促进区域绿色高质量发展。坚决守牢基层耕地保护红线。严格落实“三区三线”划定成果，印制9个村土地性质区分图，确保耕地底数清、政策情况明。三是系统化提升教育医疗、民生保障水平。提升医疗服务水平。持续改进医疗服务质量，为二街卫生院手术室升级改造提供财政保障，积极探索二街卫生院特色中医科室建设，满足群众对中医药服务的需求。强化医疗机构管理，畅通医保报销渠道，保证群众获得高质量、有效率、能负担的医疗服务。优化社会保障体系。按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路，持续开展城乡低保、优抚优待、特困供养等各类救助工作，做到应保尽保，切实兜牢社会救助“保障网”。完成肖家营村、鲁黑村居家养老服务中心项目建设，不断提高城乡养老保障水平。筑牢教育发展基石。坚持五育并举，全面发展素质教育，推进“仁德课程体系”，培养新时代“五会”仁德少年。立足教育质量提升，办好群众家门口的学校。积极向上争取资金、项目支持，全力推动二街中心小学改扩建项目，持续改善学校办学条件。扩大文体产业效能。提高非遗保护意识，弘扬“革帛绣”“板凳龙”“二街花灯”等民族文化，开展非遗文化进校园活动。举办好“丰收杯”篮球赛事活动，丰富群众文化体育生活，挖掘“村BA”文化经济增长点，以赛促产、以赛促兴。四是系统化平衡高质量发展与安全生产关系。精益求精提升治理能力。巩固提升国家卫生镇、文明镇村创建成果，持续开展城乡绿化美化行动，开展绿美集镇创建，指导各村开展绿美乡村建设，实现绿美乡村建设全覆盖。持之以恒抓好安全生产。紧盯城镇燃气、危险化学品、建筑施工等重点行业领域，压实企业安全生产主体责任，抓好隐患排查整改，坚决遏制重特大事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入56859147.24元，其中：一般公共预算41930067.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入14929080元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少51680703.28元，主要原因：今年上级补助收入减少48320920元、一般公共预算财政拨款收入减少3359783.28元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41930067.24元，其中:本年收入41930067.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41930067.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3359783.28元，下降7.42%，主要原因是：根据本年度工作计划，压缩了部分项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出56859147.24元。财政拨款安排支出 41930067.24元，其中：基本支出20794467.24元，与上年对比减少3055383.28元，主要原因：今年减少编外人员用工及编外人员工资标准降低；项目支出21135600元，与上年对比减少304400元，主要原因：根据本年度工作计划，压缩了部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-行政运行经费支出174098.96元，主要用于人大在职在编人员工资福利及商品和服务支出；

2010301-行政运行经费12455856.72元，主要用于政府行政人员工资及商品和服务支出、编外人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、政府办公项目等支出；

2010350- 事业运行经费2073969.6元，主要用于事业人员工资及办公经费支出；

2010399-其他政府办公厅及其机构事务支出67000元，主要用于农村公益设施建设补助支出及各村委会、村小组一般公用经费支出、编外人员考核、政府办公专项经费支出；

2011101-行政运行经费64800元，主要用于纪检监察人员工资、商品和服务支出；

2013101-行政运行经费458589.08元，主要用于党委在职在编人员工资、商品和服务支出及党建经费支出；

2059999-其他教育支出经费22000元，主要用于支持辖区教育发展支出；

2070308-群众体育经费85000元，主要用于支持辖区文化体育事业发展支出；

2080150- 事业运行经费530801.32元，主要用于社保中心事业人员工资及办公经费支出；

2080501-行政单位离退休183600元，主要用于补助行政退休人员养老支出支出；

2080502-事业单位离退休153000元，主要用于补助事业退休人员养老支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险支出1088190.72元，主要用于在职在编人员养老保险单位承担部分支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出726700.36元，主要用于在职在编人员职业年金单位承担部分支出；

2080801-死亡抚恤48867.6元，主要用于各类优抚对象死亡抚恤补助支出；

2089999-其他社会保障和就业支出16000000元，主要用于失地农民生活费补助支出；

2100101- 行政运行28000元，主要用于辖区卫生健康支出；

2101101-行政单位医疗268029.55元，主要用于行政人员医疗保险单位部分支出；

2101102-事业单位医疗277468.54元，主要用于事业人员医疗保险单位部分支出；

2101103-公务员医疗补助394459.6元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出59410.35元，主要用于退休人员医疗保险社会保障缴费支出；

2110501-森林管护30600元，主要用于辖区林业生态保护支出；

2120501-城乡社区环境卫生2100000元，主要用于二街辖区内垃圾清运、垃圾处置、二街集镇、新老大院、生态公园绿化管养等相关支出；

2130104-事业运行2329273.8元，主要用于农业综合服务中心人员工资及办公经费支出；

2130204-事业机构支出9600元，主要用于生态护林员的生活补助支出；

2130234-林业草原防灾减灾872700元，主要用于森林防火工作等支出；

2130310-水土保持158800元，主要用于河道保洁成本、小二型水库管护经费支出；

2130335-农村供水105000元，主要用于农村饮水安全工程维修养护支出；

2140101-行政运行48000元，主要用于农村公路养护基本支出；

2210201-住房公积金1116251.04元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2215000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2215000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500000元，较上年减少160000元，下降24.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年公务接待费预算为260000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为400次，共计接待3695人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为240000元，较上年减少160000元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180000元，下降100%；公务用车运行维护费240000元，较上年增加20000元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年相比预算减少160000元，减少的主要原因是今年无新增车辆购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，二街镇人民政府认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作，执行镇党委、镇人民代表大会、镇人大主席团的决议、决定和上级人民政府的决定和命令，发布决定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设事业和财政、民政、司法、计划生育、社会保障等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，指导村民委员会开展工作，保护各种经济组织的合法权益，履行法律赋予的其他职权和办理上级人民政府交办的其他事项。

(一)失地农民生活补助经费项目2024年预算绩效目标

随着二街工业园区内规模的扩大，项目的落地及企业的入驻，二街镇失地农民数量逐年增多，为保障失地农民的生活，自2008年始，二街镇对年满18周岁、失地1亩以上，符合基本生活费标准的人员每月发放300元的失地农民生活补助，二街镇现有失地人员4800余人，每月发放金额1340000元左右，全年共需资金1600余万元，本年度纳入2024年财政预算16000000元。为做好失地农民生活费的发放工作，确保失地农了的生活得到保障，二街镇制订下发了关于失地农民基本生活补贴的管理办法，并根据发放中存在的问题及时制定相关的补充规定，由民政社保组负责对享受失地生活费的村民进行统计审核把关，严格控制享受标准，并结合派出所的户籍管理和死亡台帐，每月对生活费的享受人数进行核对；财政所根据民政社保提供的名单，在每月15日左右通过代发的形式统一将生活费发放到农户的银行卡上。

（二）森林防火经费项目2024年预算绩效目标

为有效做好辖区内2024年森林防火工作，2024年度森林防火经费预算872700元，根据《昆明市森林防火条例》、《晋宁区森林防火安排意见》、《二街镇森林防火安排意见》相关规定，做好全镇2024年森林防火工作。森林火灾受害率控制在1‰内；野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护；通过全民义务植树活动的参与，树立起保护森林、生态环境保护人人有责的意识，绿水青山就是金山银山的理念。通过政府样板林带动一批群众自觉栽种经果林增收致富。通过实施林下经济发展项目，有效提高群众收入。

（三）河道管护项目2024年预算绩效目标

2024年河道管护工作专项经费预算158800元，根据《鸣矣河（晋宁二街段）保护治理主要工作任务的实施方案》、《2021年昆明市晋宁区全面深化河（湖）长制工作要点》等相关规定及《昆明市晋宁区二街镇展螃蟹（二街）河道保洁承包协议书》相关文件要求，2024年继续加强对二街河治理工作，确保二街河达到水清，岸绿，净美、通畅，汛期保障人民群众生命财产安全。管护好辖区内小二型水库4座。

（四）城乡卫生清洁项目2024年预算绩效目标

2024年城乡卫生清洁专项经费预算1300000元，该项目主要开展二街镇辖区内集镇、各村生活垃圾清运和处理，有效提升周边空气质量和人居环境，集镇应急清运垃圾、城乡配套资金、集镇环卫工人补贴。通过城乡卫生清洁，全镇卫生发生深刻变化，脏乱差现象不再出现。生活垃圾及时清运和处理，投诉少或零投诉，出现问题及时整改妥善解决，有效提升周边空气质量和人居环境，社会满意度大于80%。

（五）城乡事务专项经费项目2024年预算绩效目标

2024年城乡事务专项经费预算800000元，通过二街镇政府大院、集镇新老大街、磷石公园及生态公园绿化管养支出，集镇路灯、太阳能灯维修、公租房物业管理等支出，强化绿化管养等工作，有效提升集镇绿化品质和人居环境，积极创建，通过国家卫生乡镇复审。

（六）政府办公专项经费项目2024年预算绩效目标

2024年政府办公专项经费预算1623500元，贯彻落实好上级部门的相关政策，履行好镇政府的职能职责，保障整个机构高效运转，服务好广大人民群众，完成我镇2024年社会治安维稳、经济发展、社会保障、农林水、科教文卫、村镇规划等方面工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年机关运行经费安排592912元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加42240元，增加7.67%，主要因为今年在职人员比去年增加3人，故一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区二街镇人民政府资产总额233640493.56元，其中，流动资产56539012.60元，固定资产7232985.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105265.03元，其他资产169763230元。与上年相比，本年资产总额减少11305828.97元，其中固定资产减少808065.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200500300111

二街镇2024年预算公开表20240228112950787