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昆明市晋宁区残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻实施中央、省、市残疾人事业的法规、政策，宣传残疾人事业，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

2.负责听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务，同时开展残疾预防、残疾康复、劳动就业、教育、文化体育、用品用具供应、福利、社会管理服务；为残疾人创造良好的社会环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

3.负责团结、教育辖区内残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续改善民生，不断完善残疾人社会保障体系

一是开展残疾人精准康复服务行动。实施残疾儿童康复救助项目，为有康复需求的残疾儿童实施康复救助；落实辅具配发政策，提升辅具适配评估的精准性，提高辅具适配的实用性、舒适性和有效性，切实满足残疾人辅具适配个性化需求，提高残疾人基本型辅具适配率，提升康复工作管理水平。二是推进残疾人托养工作，为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。三是贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》有关规定，为全区持证残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助，为三、四级残疾人提供城乡居民社会养老保险个人缴费部分给予补助。四是持续开展无障碍环境建设宣传和体验工作，组织继续做好“文化助盲”电影播放活动。五是做好残疾人服务状况和需求信息数据调查工作。六是认真做好残疾人证核发管理，为行动不便的残疾人提供残疾评定上门服务，把便民利民落到实处。七是按照《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案》，组织开展全面的问题排查，确保残疾人合法权益。

2.加强助残扶残，加大就业创业扶持力度

一是开展实用技术和职业技能培训。组织对就业年龄段的持证残疾人开展培训需求摸底调查工作，加强与区就业局对接，将残疾人实用技术培训工作纳入全区劳动就业培训计划，做好残疾人职业技能培训工作。积极培养和输送人才参加全市残疾人职业技能竞赛。二是坚持多措并举促进就业。依法推进按比例就业，开展按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”和年审工作；组织开展残疾人就业援助月活动，做好残疾人就业和实名制系统录入工作，对高校残疾人毕业生开展就业服务；做好盲人按摩行业发展指导和行业扶持。三是加大创业扶持，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业。四是配合区乡村振兴局针对农村脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户开展残疾人数据分析、比对、排查、预警、监测和帮扶工作。对困难残疾人开展帮扶和临时性救助，做到早发现、早干预、早帮扶，守住残疾人不发生规模性返贫底线。五是继续做好大、中专残疾学生和残疾人子女、高中阶段残疾学生和残疾人子女补助的补助。六是加大残疾人临时困难救助力度，切实解决好残疾人“急难愁盼”问题。

3.抓好残疾人宣传文体事业，营造扶残助残的良好氛围

（1）宣传方面，一是继续做好昆明广播电台《星星点灯》栏目宣传素材选送工作；二是积极向各级新闻媒体投送宣传稿件，宣传残疾人事业工作动态和取得的成效。做到残疾人工作在媒体宣传上有图像、有文字、有声音，进一步营造扶残助残浓厚氛围，倡导全社会关心残疾人的良好社会风尚。

（2）文化方面，一是结合实际开展丰富多彩、形式多样的残疾人文化助残活动；二是加大对残疾人先进典型和助残先进人物的宣传力度，通过树典型、立榜样，让更多群众了解他们的事迹，学习他们的精神，激发内生动力、凝聚正能量、弘扬真善美；三是筹备残疾人艺术汇演相关工作。

（3）体育方面，积极丰富残疾人体育生活，加强残疾人运动员选拔，充实残疾人体育苗子储备人选。举办适合残疾人需求的文体活动，提高残疾人文体活动参与率，充分展现残疾人自强不息、乐观自信的精神风貌，促进残疾人身心健康。

4.深化行政效能，切实转变残联工作作风

一是强化残疾人基层组织建设工作。积极补齐村（社区）残协建设短板。通过办班培训、下基层指导等形式，强化乡镇（街道）残联和村（社区）残协工作人员业务培训工作，提升基层残联队伍的综合素质和服务能力。二是切实转变工作作风。密切联系群众，牢固树立服务残疾人的意识，针对残疾人特殊困难，推行上门办、网上办、就近办等便利化服务，提高办事效率。三是促进残疾人事业治理体系和治理能力现代化建设。积极主动把残疾人事业充分融入全区经济社会全局同步发展，紧紧围绕区委、区政府工作目标，坚持“为残疾人解难、为党和政府分忧”的工作导向，充分发挥社会力量和市场机制作用，构建与残疾人事业高质量发展相适应的治理体系，提升残疾人事业治理能力现代化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5155424.49元，其中：一般公共预算5152474.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2950元。

与上年对比减少1126291.6元，主要原因为本年度无存量资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5152474.49元，其中:本年收入5152474.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5152474.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加859815.1元，主要原因为：根据工作需要，新增残疾人职业技能培训和农村实用技术培训补助经费、晋宁区残疾人综合服务设施物业管理服务经费预算；残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5155424.49元。财政拨款安排支出 5152474.49元，其中：基本支出1979374.49元，与上年对比减少35834.9元，主要原因为2023年年末退休1人；项目支出3173100元，与上年对比增加895650元，主要原因为：根据工作需要，新增残疾人职业技能培训和农村实用技术培训补助经费、晋宁区残疾人综合服务设施物业管理服务经费预算；残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出63170.91元，主要用于退休职工的生活补助及福利支出；

  “2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出146768.89元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出” 支出115384.44元，主要用于部门在职职工职业年金缴费支出；

  “2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行”支出1348585.6元，主要用于工资奖金补贴、社会保障缴费、办公经费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用；

  “2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复” 支出203000元，主要用于用于残疾人康复工作；

  “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出919100元，主要用于残疾人就业工作；

  “2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出2051000元，主要用于其他残疾人事业支出；

  “2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出81640.19元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

  “2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出57865.28元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出7618.51元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出158340.67元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额93000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助经费

为巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，根据《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》（昆残发〔2021〕30号）要求，对晋宁籍，持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助。该项目实施的绩效目标为：1.数量指标：符合条件残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予全额补助人数。2.质量指标：符合条件的残疾人参保覆盖率达100%。3.时效指标：项目完成时间2024年12月前。4.社会效益指标：残疾人参保率有所提高。5.满意度指标：受助对象（家属或监护人）满意度为90%及以上。

（二）三、四级残疾人城乡居民社会养老保险补助经费

为减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖，持续做好残疾人社会保险帮扶，根据《昆明市残疾人保障条例》、《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（昆政办〔2014〕35号）要求，对全区符合条件的三、四级残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次给予全额代缴。该项目实施的绩效目标为：1.数量指标：为符合条件的三、四级残疾人代缴城乡养保。2.质量指标：符合条件的残疾人参保覆盖率达80%及以上。3.时效指标：项目补助资金发放工作完成时间2024年12月前。4.社会效益指标：促进建立健全社会保障体系。5.满意度指标：受助残疾人及其家属满意度为80%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区残疾人联合会机关运行经费安排211948.51元，与上年210378.5元对比增加1570.01元，主要原因为退休1人，行政单位离退休费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区残疾人联合会资产总额905865.48元，其中，流动资产95900.28元，固定资产809965.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200276200111

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年预算公开表