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中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、群众团体机关、乡镇（街道）和事业单位的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属事业单位和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；办理机关、事业单位机构设置、变更、撤销、职能配置等工作。

9.承担区本级国家机关、乡镇（街道）和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市晋宁区委机构编制委员会办公室设3个内设机构，包括综合科、机构编制管理科、登记管理科（区事业单位登记管理局）。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强和完善机构编制工作。强化机构编制的集中统一管理，全面完善好编制实名制系统。对我区机关事业单位展开调研工作，及时调整优化有关部门职能配置和机构编制事项，不断提升机构编制工作的科学性。加大控编减编力度，严把编制使用关，严禁超编进人超职数配备领导干部的问题发生，确保晋宁区行政、事业编制增减控制在合理范围内。

2.加大机构编制监督检査力度。进一步做好机构编制核查信息，建立健全机构编制监督检查工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。

3.切实做好机构编制挖潜创新工作。深入贯彻落实中央控编减编要求，坚持盘活存量与创新管理相结合，加强机构编制管理，结合机构改革工作，着力优化机构编制资源配置，提高编制使用效益，努力做到挖潜创新服务发展。

4.持续做好事业单位登记管理服务工作。按照 “双随机、一公开”工作要求，继续开展事业单位法人年度报告公示信息随机抽查工作和事业单位法人绩效评估工作，强化对事业单位法人“事中事后”监管。继续加强事业单位登记管理服务标准化建设，进一步规范和完善管理服务内容、办理流程及工作机制，不断提升管理服务水平。

5.切实抓好自身建设。积极争取区上的支持，充实工作力量。建立健全干部管理、保密、文档管理等方面的规章制度，增强工作的制度化、规范化和科学化。加强能力建设和作风建设，提高机构编制干部的政治素质、理论水平和业务能力，推动全区机构编制工作上台阶、上水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2158720.02元，其中：一般公共预算2149440.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入9279.24元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加251873.11元，其中一般公共预算增加252142.69元。主要原因分析：2023年度区委编办调入主要领导1名，普通职工1名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2149440.78元，其中:本年收入2149440.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2149440.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加252142.69元。主要原因分析：2023年度区委编办调入主要领导1名，普通职工1名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2158720.02元。财政拨款安排支出 2158720.02元，其中：基本支出2119440.78元，与上年对比增加252142.69元，主要原因分析：2023年度区委编办调入主要领导1名，普通职工1名；项目支出39279.24元，与上年对比减少269.58元，主要原因分析：按照区委、区政府过“紧日子”要求，精简本年度部分项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2013201-行政运行1504091.6元，主要用于职工工资、社保、津补贴、奖金的发放和办公经费的支出。

2013299-其他组织事务支出39279.24元，主要用于单位各项项目经费支出。

2080501-行政单位离退休补助30600元，主要用于发放离退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出164620.8元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出82310.4元，主要用于缴纳单位职业年金。

2101101-行政单位医疗缴费支出91570.32元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。

2101103-公务员医疗补助缴费支出59444元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出7322.06元，主要用于缴纳单位重特病医疗统筹费。

2210201-住房公积金缴费支出179481.6元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委编办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委编办2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

区委编办2024年公务接待费预算为10000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是按照精简三公经费的要求，精简本年度公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委编办2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)机构编制机房维护费及相关工作经费专项经费项目2024年预算绩效目标：

1.保证机构编制各项工作正常运转，确保实名制系统1年内服务安全流畅，数据安全隐患发生概率低于95%。

2.积极推进机构编制各项工作任务。保证事业单位改革事业单位覆盖率100%。

（二）实名制机房设备更新维护项目2024年预算绩效目标：

1.实名制机房配备2台国产化替代电脑。

2.实名制机房达到市级、区级要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委编办2024年机关运行经费安排247485.6元，与上年对比增加29099.85元，主要原因分析2023年调入2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委编办资产总额51633.86元，其中，流动资产30760.33元，固定资产20873.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14842.83元，其中固定资产减少5027.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012200173400111

昆明市区县2024年预算公开表20240228112811711