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昆明市晋宁区人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办市人民政府文件、指示在晋宁区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由晋宁区人民政府办理的事项。

2、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件合法性审查工作。

4、研究区人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5、根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6、负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7、牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8、组织协调、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区人民政府和区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9、负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10、负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11、负责12345区长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12、负责区人民政府参事、地方志工作。

13、贯彻落实上级全面推进滇池流域水环境综合治理工作任务。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合一科、综合二科、办文一科、办文二科、办文三科、区政府目标管理督查办公室、行政科、机要信息科、政府信息公开办公室、法规科、总值班室、热线办公室、晋宁区滇池流域水环境综合治理指挥部办公室、流动人口和出租房屋服务管理办公室。所属单位1个。

1.中共昆明市晋宁区委外事工作委员会办公室秘书科

（三）重点工作概述

在2024年工作中，办公室将紧紧围绕区委、区政府中心工作，以狠抓工作督促落实、搞好协调服务为根本，从以下几个方面重点切入抓好各项工作：

一、主动做好与各部门的协调服务工作，按区政府领导要求做好2024年经济和社会发展的各项工作。二、认真组织好区政府召开的各种会议，协助区委办、区人大办、区政协办组织做好区委全会、人代会、政协会等大型会议服务工作。三、做好区政府总值班室工作，及时向政府领导和上级报告重要情况，传达和督促落实上级及区政府领导的指示。四、按要求和规定认真做好书记、市长电子信箱受理交办件及“12345”市长热线交办和96128区长热线交办工作。五、完成上级下达的政务信息上报任务。六、完成市、区政府领导批示交办事项的督查办理和落实情况反馈；完成《市政府工作报告》及市级重点项目涉及我区工作任务以及《区政府工作报告》工作任务的分解、督促检查及落实情况反馈。七、完成市政府目督办交办的督查督办事项；完成区政府明确的重要决策事项、重点项目、重点工作的督查督办及反馈落实。八、完成全国、省、市交办的人大建议、政协提案办理；完成区级人大建议、政协提案的办复工作。九、做好区级综合用车服务平台管理工作。十、做好因公出国（境）管理、外事报备、外事接待等相关涉外工作。十一、统筹做好政府信息公开工作。十二、完成以区政府和区政府办公室制定的行政规范性文件和审查、登记、备案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,即：昆明市晋宁区人民政府办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制36人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 1人，退休 25人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,070,530.89元，其中：一般公共预算11,070,530.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,418，442.57元，主要原因分析编制减少，在职人员减少，人员经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,070,530.89元，其中:本年收入11,070,530.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,070,530.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,418,442.57元，主要原因分析编制减少，在职人员减少，人员工资及社保费减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,070,530.89元。财政拨款安排支出 11,070,530.89元，其中：基本支出10,670,530.89元，与上年对比减少1,141,029.66元，主要原因分析编制减少，在职人员减少，人员工资及社保费减少；项目支出400,000.00元，与上年对比减少150,000.00元，主要原因分析项目减少，经费减少。

2010301项行政运行7,432,904.52元，2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400,000.00元，2080501项行政单位离退休559,920.00元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出723,033.60元，2080506项机关事业单位职业年金缴费支出361,516.80元，2080801项死亡抚恤34,056.00元， 2101101项行政单位医疗402,187.44元，2101103项公务员医疗补助325,948.00元，2101199项其他行政事业单位医疗支出40,457.33元， 2210201项住房公积金790,507.20元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行7,432,904.52元，主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常办公支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400,000.00元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务的项目支出。

2080501行政单位离退休559,920.00元，主要用于离休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723,033.60元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出361,516.80元，主要用于年度职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤34,056.00元，主要用于年度遗属生活补助。

   2101101行政单位医疗402,187.44元，主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助325,948.00元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出40,457.33元，主要用于在职人员及退休人员重特病险缴费支出。

   2210201住房公积金790,507.20元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17,000.00元，其中：政府采购货物预算17,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年公务接待费预算为140,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为185次，共计接待1650人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年持平，无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

在2024年工作中，区政府办将紧紧围绕区委、区政府中心工作，以狠抓工作督促落实、搞好协调服务为根本，主动做好与各部门的协调服务工作，着力推进区政府法治建设，促进依法行政，规范行政执法。

晋宁区政府法律顾问项目2024年绩效目标：

1.按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知工作要求，聘请区政府法律顾问，为区政府在招商引资、合作方面提供法律支持。保障区政府签订合同或协议能顺利推进。

2.按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知工作要求，聘请区政府法律顾问，为区政府审定合同、规范性文件，为区政府提供法律咨询、法律援助、司法救助等服务，降低诉讼案件发生率。

3.为区人民政府各单位及部门提供法律顾问服务，保障区级相关单位及部门接受法律服务满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年机关运行经费安排1,533,272.40元，与上年对比增加17,369.65元，主要原因分析离退休人员增加，福利费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区人民政府办公室资产总额8,986,579.09元，其中，流动资产77,366.95元，固定资产8,909,212.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少282,018.68元，其中固定资产增加38,580.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200163600111

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年预算公开表20240227103626370