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昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻落实对大中型水库移民后扶相关政策。

2.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划。

3.负责编制上报移民后期扶持项目规划和年度计划并组织实施等。

4.做好移民来信来访登记、接待及处置工作。

5.负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一进行管理。做好新建水利工程建设项目涉及的移民安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.宣传落实移民后期扶持政策法规和职业教育工作。

2.完成2024年晋宁区大中型水库移民后期扶持直补资金兑付工作。

3.完成2023年市级批复的“晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目”建设，并完成工程验收及资产移交工作。

4.对2022年及2023年已实施完工、具备竣工验收条件的5件项目，按建设程序报请市级组织竣工验收。

5.对2024年拟实施的2件产业扶持项目（上蒜镇牛恋村委会农村产业整合发展建设项目和上蒜镇牛恋村委会牛恋村仓储开发建设项目）待省级立项批复后组织实施，估算总投资4173.68万元。

6.组织对203名移民进行技能培训，对52名移民致富带头人进行业务培训。

7.调研2025年计划实施移民后期扶持项目，并完成项目前期工作，报市级立项审批。

8.定期开展移民矛盾排查、调处工作，维护移民合法权益，维护移民安置区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2365691.48元，其中：一般公共预算2365691.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4741498.63元，主要原因为上级补助收入和非同级财政拨款减少5606863.16元、一般公共预算增加865364.53元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2365691.48元，其中:本年收入2365691.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2365691.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加865364.53元，主要原因为在职在编人员较上年增加4人（由晋宁区水务局水利管理站调入4人），人员经费和公用经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2365691.48元。财政拨款安排支出 2365691.48元，其中：基本支出2365691.48元，与上年对比增加865364.53元，主要原因为在职在编人员增加4人，人员经费预算较上年增加824213.19元，公用经费较上年增加41151.34元；项目支出0元，与上年对比减少5606863.16元，主要原因为单位资金项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216846.72元，主要用于基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出108423.36元，主要用于职业年金缴费。

2101102事业单位医疗101824.19元，主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费。

2101103公务员医疗补助57204.60元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9588.81元，主要用于职工大病医疗保险缴费。

 2130311水资源节约管理与保护1670624.76元，主要用于在职在编人员工资福利支出和保障单位运转的公用经费支出。  

2210201住房公积金，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

   晋宁区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1440元，其中：政府采购货物预算1440元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为9000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待110人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区搬迁安置办公室资产总额15778114.07元，其中，流动资产2825757.32元，固定资产21896.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程12930460元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1137529.82元，其中固定资产减少9869.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200433200700111

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年部门预算表20240227033511302