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昆明市公安局晋宁分局交通警察大队

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队隶属于昆明市公安局晋宁分局,下设交警大队办公室、交通事故处理中队、外勤中队等八个中队。肩负着全区辖区内的道路交通秩序管理、交通事故处理、车辆和驾驶员管理、交通安全管理及昆阳、晋城及环湖南路、晋红高速路交通秩序管理等工作任务。主要职能与工作职责如下：

1、加强大队支部建设，履行党风廉政建设责任，加强队伍正规化建设，执法规范化建设；

2、维护道路交通秩序，确保辖区道路交通安全畅通有序；

3、接受群众交通事故报警求助，依法处理道路交通事故；

4、依法查处交通违法行为，规范交通秩序及交通行为；

5、负责机动车登记及驾驶人管理，源头把关，服务群众；

6、开展交通安全和法律法规宣传，增强广大交通参与者文明交通意识和安全意识；

7、开展公路事故隐患排查，协助相关部门完善隐患治理工作和道路基础设施建设，改善道路通行条件；

8、加强调研、科学施策，落实“减量控大”各项措施，履行交通安全委员会工作责任，预防城乡较大道路交通事故；

9、加强疏堵保通，提供安全保障，完成各类交通安全保卫工作；

10、制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序；

11、加强队伍、装备、通讯保障建设，强化应急演练，做好突发事件交通应急处置准备工作；

12、区委区政府及上级部门安排的其它工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：交警大队办公室、交通事故处理中队、外勤中队、晋城中队、环湖中队、昆阳中队、外勤中队、法制宣传科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

依法受理道路交通事故，强化事故矛盾纠纷化解；深化综合治理，营造良好道路交通环境；做实“车驾管”业务，不断提高服务水平。坚持“以人为本、执法为民”的执法理念，以“降事故、保畅通、保平安”为工作目标，以队伍稳定、有序有核心，积极推进部门联勤联动、常态化治理体系建设，进一步整合交管部门资源，紧盯重点源头隐患、重点地区、重点违法，严管厚爱队伍，提升主动担当意识，为辖区道路交通持续安全、稳定、畅通作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26868329.34元，其中：一般公共预算26868329.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1142701.39元，主要原因分析为：编外人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26868329.34元，其中:本年收入26868329.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26868329.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1098901.39，主要原因分析：编外人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 26868329.34元。财政拨款安排支出 26868329.34元，其中：基本支出23868329.34元，与上年对比减少2098901.39，主要原因分析:退休人员增加导致经费减少,编外人员经费减少；项目支出3000000元，与上年对比增加1000000元，主要原因分析:项目数量增加,部份项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201-行政运行20294703.92元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

2040202-一般行政管理事务2258480元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2240220-执法办案613800元，主要用于执法办案涉案车辆保管费、涉案人员及车辆鉴定费的相关费用支出。

2040299-其他公安支出460000元，主要用于道路交通设施维修（护）费及行政事业性收费（机动车号牌等）工本费项目支出。

2080501-行政单位离退休183600元，主要用于退休人员生活补助和遗属补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出867308.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出433654.08元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2101101-行政单位医疗482440.16元，主要用于在职人员行政单位医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助319033.8元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出35118.5元，主要用于在职人员医疗支出。

2210201-住房公积金897477.12元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额599000元，其中：政府采购货物预算352000元、政府采购服务预算247000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计630000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为630000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费450000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：没有新增或减少公务用车购置及运行维护费，故无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，交警大队坚持“以人为本、执法为民”的执法理念，以“降事故、保畅通、保平安”为工作目标，以队伍稳定、有序有核心，积极推进部门联勤联动、常态化治理体系建设，进一步整合交管部门资源，紧盯重点源头隐患、重点地区、重点违法，严管厚爱队伍，提升主动担当意识，为辖区道路交通持续安全、稳定、畅通作出积极的贡献。

（一）交通管理涉案车辆保管资金项目2024年预算绩效目标：

1.为了从根本上解决交通管理执法中涉案车辆的停放保管问题，认真贯彻落实公安部关于涉案车辆专项治理的相关要求，遵循“符合法律规范”的原则，将晋宁辖区内涉案车辆保管特委托有资质的社会化经营性停车场存放、保管，保管费按上级党委、政府通知文件要求由区财政统筹安排。

2.交通管理涉案车辆保管资金的保障降低了驾驶员及车主的经济负担，明显提升了驾驶员及车主对交通安全管理便民利民措施满意度。

（二）晋宁区道路交通设施安装及维修护专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.用于2024年度辖区道路交通管理限高架、交通信号灯、标志标牌的安装及维修（护）费、道路交通标线的漆化维护等费用。

2.交通设施对预防和减少道路交通事故、交通违法行为提供有效保障。

（三）道路交通事故检验鉴定专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.为积极预防、严格依法处理道路交通事故，按照《云南省道路交通安全条例》第五十八条之规定、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十二条第一款、第八十四条之规定、《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款、第二十六条第三款之规定确立道路交通事故检验鉴定专项经费项目。

2.道路交通事故处理工作的专业性技术性较强，事故检验鉴定专项经费的保障为科学、客观地还原事故形态，对事故责任进行合法、公正的认定提供了有力保障。

3.检验鉴定费是依据车辆痕迹检验、法医伤情检验及鉴定数量、鉴定报告质量来考核项目专项资金的绩效目标 。

（四）农村道路交通安全“两站两员”专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.全面推进乡（镇、街道）交通安全工作站建设，建立健全我区农村道路交通安全管理和宣传教育工作机制，深入推进农村道路交通安全防控体系建设。

2.不断提升预防事故能力，教育劝导交通参与人自觉遵守交通安全法律法规，养成文明交通行为习惯，自觉抵制各类交通违法行为，有效预防和减少农村道路交通事故，为我区美丽乡村建设营造和谐、安全、有序的道路交通环境。

3.提高了农村道路交通的安全通畅，降低了事故发生率。

（五）行政事业性收费（车辆号牌）等工本费专项资金项目2024年预算绩效目标：

根据云南省收费许可证滇发改费昆晋证字〔2013〕007008号及我大队向昆明市车管所申请采购车辆号牌、驾驶证等物资使用计划表，2024年申请安排行政事业性收费（机动车号牌等工本费）工本费10万元，主要用于大队车管所、晋城中队车管分所开展车辆、驾驶员管理业务，收取的行政事业性收费收入用于支付机动车号牌、行驶证、驾驶证等行政收费及相关表格等工本费。

（六）晋宁区考场（骏福考点）社会化考试服务费专项资金2024年预算绩效目标：

  根据《昆明市晋宁区人民政府关于给予在晋宁区购买机动车驾驶人社会化考试服务的批复》（晋政复〔2022〕92号）和交警大队与昆明骏福机动车驾驶员考试服务有限公司签订的《昆明市机动车驾驶人社会考场服务购买合同》，主要用于购买驾驶员社会考场服务项目。            

（七）昆明嘉誉物资有限公司社会考场服务费专项资金2024年预算绩效目标：

根据《云南省机动车驾驶人社会考场管理规定》和《昆明市人民政府办公厅关于转发推进机动车驾驶人培训考试制度改革实施意见的通知》（昆政办〔2017〕129号）等有关规定和要求，用于购买摩托车社会考场服务项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2024年机关运行经费安排2028521.92元，主要用于做好本部门人员,公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。与上年对比增加111679.17元，主要原因是:财政提高对部门机关运行经费保障标准的安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公安局晋宁分局交通警察大队资产总额8879549.67元，其中，流动资产447819.53元，固定资产6056165.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程300000元，无形资产0元，其他资产2075564.19元。与上年相比，本年资产总额增加83220.93元，其中固定资产减少296476.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆14辆，账面原值396016.69元；报废报损资产14项，账面原值396016.69元，实现资产处置收入7007元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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