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昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的科技方针，执行国家、省、市科学技术的法律法规、规章、政策；负责编制全区科技发展规划和工业经济年度运行调控方案，协调解决经济运行中的重大问题；负责拟定促进工业、科技、信息化发展政策体系；拟定全区信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划，并组织实施监督；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.贯彻执行工业强区战略，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施。

3.提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见；负责工业企业技术改造升级项目的节能审查工作；组织制定能源节约和资源整合利用，清洁生产促进规划；负责工业和信息化节能工作。

4.负责深化科技体制改革和科技创新体系建设工作，培育高新技术产业；负责编制并公布年度科学技术计划项目并组织实施；组织制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔培养工作；负责市级学术和技术带头人及后备人选的审核上报；负责科技成果、科技奖补、科技保密、技术市场的管理；负责有关技术合同的实施和监督检查；负责科技合作与交流。

5.承担中小企业和非公经济发展工作；组织制定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施。

6.负责全区信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，组织、协调、指导全区信息化建设和管理；负责区级信息网络系统建设，推行电子政务；参与产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科普工作和科技培训、科技宣传、科技信息服务工作；负责工业与信息化融合发展工作；会同有关部门处理网络与信息安全重大事件。

7.负责监测分析工业、信息化运行态势，进行预警预测与信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电管理及应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业管理科、科技发展科、安全生产与中小企业科、两化融合科（无线电管理办公室），加挂昆明市晋宁区中小企业局牌子。

所属单位1个：昆明市晋宁区节能监察大队。

（三）重点工作概述

坚定“大抓产业、主抓工业”的决心，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，攻坚克难，上下一心，全力完成“规模以上工业增加值增速4%；规模以上工业企业突破115户，规模以上工业总产值突破200亿元；工业和信息化投资15亿元以上；民营经济增加值占GDP比重60%；全社会研发经费投入同比增长10%；培育高新技术企业3户、国家科技型中小企业8户、专精特新“小巨人”企业2户；技术合同成交额8000万元以上；科技服务业营业收入增速10%；保障4G基站2159个、新增5G基站100个”的年度目标任务，着力推动工业强区，重塑工业经济新优势，为晋宁高质量发展夯实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个，分别是：昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局、昆明市晋宁区节能监察大队。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 9148616.1元，其中：一般公共预算9138326.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入10121.89元，附属单位上缴收入0元，其他收入167.66元。

与上年财务总收入6136216.25元对比，增加3012399.85元，增加49.09%。其中：财政拨款收入增加3963935.81元，增长76.61%。一是基本收入增加501935.81元，增长11.06%；二是项目收入增加3462000元，增长542.63%。基本收入增加的主要原因是：2024年预算编制人数较去年增加2人，人员费用增加。项目收入增加的主要原因：增加3个项目，一是2024年砖厂拆除补偿经费1560000元；二是疫情防控物资采购资金932077.31元；三是晋宁区支持重点产业发展专项扶持资金800000元。

上级补助收入减少951703.62元，下降98.95%，为去年上级补助资金结余，今年继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9138326.55元，其中：本年收入9138326.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9138326.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款总收入5174390.74元对比，增加3963935.81元，增长76.61%。其中：基本收入增加501935.81元，增长11.06%，项目收入增加3462000元，增长542.63%。基本收入增加的主要原因是：2024年预算编制人数较去年增加2人，人员费用增加。项目收入增加的主要原因：增加3个项目，一是2024年砖厂拆除补偿经费1560000元；二是疫情防控物资采购资金932077.31元；三是晋宁区支持重点产业发展专项扶持资金800000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9148616.1元。财政拨款安排支出 9138326.55元，其中：基本支出5038326.55元，与上年4536390.74元对比，增加501935.81元，增长11.06%，主要原因是：2024年预算编制人数较去年增加2人，人员费用增加；项目支出4100000元，与上年638000元对比，增加3462000元，增长542.63%，主要原因是：增加3个项目，一是2024年砖厂拆除补偿经费1560000元；二是疫情防控物资采购资金932077.31元；三是晋宁区支持重点产业发展专项扶持资金800000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

206－科学技术支出4361439.36元。

20601－科学技术管理事务支出3487778.28元。

2060101－行政运行支出2923778.28元，用于保障行政单位机构正常运行，主要是人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务接待费。

2060199－其他科学技术管理事务支出564000元，用于完成特定的事业发展目标；主要是晋宁区OA系统线路维护、租赁、委托业务费。

20607－科学技术普及支出677661.08元；

2060701－机构运行支出677661.08元，用于保障事业单位机构正常运行，主要是人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费。

2069999－其他科学技术支出196000元，用于昆明市晋宁区电视电话视频会议系统服务。

208－社会保障和就业支出725277.92元。

20805－行政事业单位养老支出714357.92元。

2080501－行政单位离退休支出152100元；用于保障单位退休人员生活补助及节日福利费。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出349505.28元，用于保障行政、事业单位人员养老保险缴费。

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出212752.64元，用于保障行政、事业单位人员职业年金缴费。

20808－抚恤10920元。

2080801－死亡抚恤10920元，用于单位职工死亡，其家属生活困难补助。

210-卫生健康支出1324816.31元。

2100410－公共卫生支出980000元，用于支付疫情期间购买疫情防控物质及疫情隔离酒店视频监控建设安装款。

21011－行政事业单位医疗支出344816.31元。

2101101－行政单位医疗支出144106.31元，用于保障行政单位人员基本医疗缴费。

2101102－事业单位医疗支出41762万元，用于保障事业单位人员基本医疗缴费。

2101103－公务员医疗补助支出140420.4元，用于保障行政、事业单位人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199－其他行政事业单位医疗支出18527.6元，用于保障行政、事业单位人员工伤保险缴费，行政、事业及退休人员重特病医疗保险缴费。

节能环保支出1560000元。

21103－污染防治支出1560000元。

2110399－其他污染防治支出1560000元；用于晋宁区砖厂整治拆除补偿。

资源勘探工业信息支出800000元。

21508－支持中小企业发展和管理支出800000元。

2150899－其他支持中小企业发展和管理支出800000元；主要用于支持晋宁区中小企业发展奖励及补助。

221－住房保障支出366792.96元。

22102－住房改革支出366792.96元。

2210201－住房公积金支出366792.96元，用于保障行政、事业单位人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是：2024年部门预算因公出国（境）费用全区统筹，由财政统一安排，因此无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年公务接待费预算为80000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待1000人次。

与上年相比无变化。主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯国紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是：2024年公务用车运行维护费按定额标准编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局根据部门工作职能职责，重点做好砖厂整治拆除补偿、疫情防控物资资金支付、支持中小企业发展奖励，继续做好OA办公系统运行维护、研发经费财务咨询服务、视频会议系统服务等工作。

（一）2024年砖厂拆除补偿经费预算绩效目标：

根据昆明市晋宁区人民政府与昆明新科制砖有限公司签订的《拆除补偿协议》，共计补偿2600000元，2024年6月30日前支付第一笔拆除补偿资金780000元，2024年12月31日前支付第二笔拆除补偿资金780000元。

（二）疫情防控物资采购资金及疫情隔离酒店视频监控建设安装经费预算绩效目标：

根据预算安排，2024年完成支付980000元，其中：疫情防控物资采购资金932077.31元，疫情隔离酒店视频监控建设安装资金47922.69元。

（三）晋宁区支持重点产业发展专项扶持资金预算绩效目标：

对在晋宁区辖区内完成投资的磷石膏综合利用项目，按要求给予补助。对评价认定每年磷石膏资源综合利用量达到5万吨及以上（干基）的相关企业实施奖补，具体标准为：1、利用磷石膏制酸联产水泥（氧化钙材料）、生产高强石膏粉（无水二型石膏粉）及其制品、在超细化填料等领域进行高质化利用的，按5元/吨进行奖补。2.利用磷石膏生产建筑石膏粉的， 按2元/吨进行奖补；利用建筑石膏粉延伸生产石膏砂浆、石膏、石膏砌块、石膏模具、加气砖、路沿石等石膏建材制品的，按1元/吨进行奖补。3.在水泥（水泥熟料）、水泥添加剂（水泥缓凝剂、水泥速凝剂）生产中综合利用磷石膏的，按2元/吨进行奖补（利用磷石膏基水泥缓凝剂的，按1元/吨进行奖补）。

（四）晋宁区OA办公系统运行维护、线路租用经费2024年预算绩效目标。

根据《晋宁县党政机关电子政务信息系统专网数据传输线路租用、系统维护协议》相关规定，双方的权利和义务按照原协议执行，2022—2023年各项指标已按照原协议完成。因此，2024年需要完成支付2022—2023年晋宁区OA系统维护费352000元及2023年线路租用费162000元。

（五）晋宁区研发经费财务咨询服务工作经费2024年预算绩效目标。

1.对通过国家统计直报系统合法有效申报研发经费的企业，进行研发投入支出审核，并出具相关审核报告，为开展研发投入资金拨付工作提供依据。

2.为晋宁辖区内的企业组织2—3次的培训工作，培训内容根据具体情况确定，包括研发投入后补助、高新技术企业申报、研发费用加计扣除等方面。

3.针对每年筛选出来的20-35家辖区内的重点企业，服务方进行上门“一对一”咨询服务，包括对企业开展研发立项、研发费用归集等情况的培训、指导服务。

 （三）昆明市晋宁区电视电话视频会议系统服务专项资金2024年预算绩效目标。

1.确保信息数据安全达100%。

2.系统全年正常运行时长不低于8000小时。

3.成交价包含运维年数不低于3年。

4.使用人员满意度测评不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政、事业单位机构运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年机关运行经费安排512021.84元，主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局办公经费、差旅费、交通费、工会费、公务接待费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年448989.75元对比，增加63032.09元，增长14.04%，主要原因：一是2024年预算编制人员较去年增加2人，办公经费、差旅费、交通费、工会费增加；二是因2024年工作量增大，预算增加租车费用20000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局资产总额424283.46元，其中，流动资产27798.54元，固定资产396484.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少805037.43元，其中固定资产增加133314.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200348000111

2024年预算公开表20240227114646035