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昆明市晋宁区自然资源局机关2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区自然资源局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区自然资源局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区自然资源局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作；负责统筹落实国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据区委、区政府授权，认真执行党中央、国务院、省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区自然资源局机关共设置11个内设机构,包括：办公室、人事财务科、自然资源督查科、政策法规科、政策法规科、自然资源调查监测与确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、国土空间生态修复和耕地保护科、矿产资源管理与地质环境科、行政审批科，下设昆阳、宝峰、晋城、上蒜、六街、二街、双河、夕阳八个自然资源所（参公管理事业单位），自然资源综合行政执法大队、不动产登记中心、土地开发整理中心3个事业单位，其中自然资源综合行政执法大队为参公管事业单位，不动产登记中心、土地开发整理中心为财政全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续推进区级、乡镇级国土空间总体规划编制工作，有序推进《晋宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》、《晋宁区各片区控制性详细规划》、晋宁区59个村委会“多规合一”实用性村庄规划入库备案、晋宁区8个滇池沿岸美丽乡村示范村的建设规划编制工作，加快城镇开发边界内详细规划梳理，加速编制重点专项规划；配合推动晋城上、下西街历史文化街区一期保护整治工作及完善区级国土空间规划议事协调机构的规范性文件，起草晋宁区国土空间规划领导小组、晋宁区国土空间规划委员会等机构的议事规则；继续开展全区自然资源大数据监管平台的建设和维护工作；做好新形势下的用地要素保障工作；积极推进批而未供和闲置土地处置工作；严格执行“三区三线”划定成果；严格落实耕地用途管制，确保耕地质量不降低，永久基本农田不减少；积极开展土地项目整治，解决部分区级重点重大项目急需用地使用要求；持续化解不动产历史遗留问题，推进农村不动产房地一体登记工作；聚焦矿政管理，统筹矿产资源保护开发利用；逐步开展小型地质灾害工程治理，积极推进地质灾害隐患点整体搬迁工作；加快推进重点领域矿山生态修复工作，积极推进历史遗留矿山生态修复工作；做好区域内规划建设项目的方案审查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61,787,957元，其中：一般公共预算21,103,357.51元，政府性基金2,487,468元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入8,804,391.65元，附属单位上缴收入0元，其他收入29,392,739.84元。

与上年对比增加2,330,210.32元，主要原因分析：因项目开展多从单位自有资金支出，单位自有资金预算大幅增加，所以部门财务收入有所增加。其中：一般公共预算拨款收入较上年减少971,350.02元，政府性基金拨款收入较上年增加150,000元，单位资金预算增加3,151,560.34元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,590,825.51元，其中:本年收入23,590,825.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,103,357.51元，政府性基金预算财政拨款2,487,468元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少821,350.02元，主要原因分析：因本年度预计从一般公共预算中支出开展的项目减少，导致一般公共预算拨款收入较上年减少971,350.02元；因基金项目达到支付条件需要资金保障，政府性基金拨款收入较上年增加150,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出61,787,957元。财政拨款安排支出23,590,825.51元，其中：基本支出17,103,357.51元，与上年对比增加128,649.98元，主要原因分析：2024年在职人员中新招录人员及调入人员增加，导致办公费、社保缴费等相关人员经费增加；项目支出6487468元，其中一般公共预算项目预算支出4,000,000元，与上年对比减少1,100,000元，主要原因分析：2024年计划开展的项目较上年减少，项目预算资金减少；政府性基金项目支出预算2,487,468元，与上年对比增加150,000元，主要原因分析：因项基金目进一步开展需要资金保障，导致预算支出资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010450-事业运行500,000元，主要用于不动产统一登记工作办公费、委托业务费。

2080501-行政单位离退休612,000元，主要用于行政单位退休人员的基本支出。

2080502-事业单位离退休122,400元，主要用于事业单位退休人员的基本支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,217,045.76元，主要用于局机关行政、事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出717,361.13元，主要用于局机关行政、事业人员单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤24,708元，主要用于单位遗属生活困难补助支出。

2101101-行政单位医疗504,462.32元，主要用于局机关行政人员单位基本医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗143,469.78元，主要用于局机关事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助556,006.8元，主要用于局机关行政、事业人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出75,182.2元，主要用于局机关行政、事业人员重特病保险及工伤保险缴费支出。

2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,000,000元，主要用于晋宁区“多规合一”实用性村庄规划编制（夕阳乡高粱地村委会等12个村庄）项目的支出。

2200101-行政运行9,485,312.72元，主要用于局机关行政人员人员经费及公用经费支出。其中人员经费8,047,220.4元，公用经费支出1,438,092.32元。

2200102-一般行政管理事务320,000元，主要用于常年法律顾问费及三级联网审批补助经费的支出。

2200106-自然资源利用与保护780,000元，主要用于土地、矿产卫片执法检查的支出。

2200108-自然资源行业业务管理550,000元,主要用于晋宁区耕地卫片监督图斑核查工作（含耕地流入流出核实整改）工作的支出。

2200109-自然资源调查与确权登记500,000元，主要用于晋宁区2024年度自然资源常规监测（年度变更）调查工作的支出。

2200150-事业运行2,342,468.48元，主要用于主要用于局机关事业人员人员经费及公用经费支出。其中人员经费支出2,169,279.2元，公用经费支出173,189.28元。

2200199-其他自然资源事务支出200,000元，主要用于违法采矿、违法占耕案件司法鉴定工作的支出。

2210201-住房公积金1,302,940.32元，主要用于局机关行政人员、事业人员单位住房公积金缴费支出。

2240601-地质灾害防治150,000元，主要用于地质灾害防治相关工作的支出。

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,487,468元，主要用于建设工程方案审查选择第三方服务、第三方服务机构进行规划核实及批后管理、晋宁区第三次全国国土调查等工作委托业务费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额25,250,180元，其中：政府采购货物预算270,000元、政府采购服务预算24,980,180元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000元，较上年减少30,000元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。主要原因是2024年部门预算中因公出国（境）经费由区财政局统一安排，因此本部门预算数为0，较上年增长0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区自然资源局2024年公务接待费预算为70,000元，较上年减少30,000元，下降30%，国内公务接待批次为22次，共计接待579人次。

与上年对比减少30,000元，主要原因分析：我单位严格执行厉行节约相关文件要求，减少非必要的公务接待，导致公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为160,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区自然资源局将认真做好自然资源管理工作：严守耕地保护红线，加强耕地保护；加强土地要素保障，提高土地集约利用效率；完善规划布局，全力提升规划建设水平；积极推进批而未供和闲置土地处置工作；完成第三次全国国土调查，提升自然资源基础保障工作；深化“放管服”改革，推进不动产登记提速增效；加强矿产资源管理，统筹矿产资源保护开发利用；狠抓地质灾害防治，提高防灾减灾和处置能力，保护人民群众生命财产安全；持续加力执法监察，全面推进法治化建设。

（一）晋宁区地质灾害防治工作预算绩效目标：

1.地质灾害防治工作是保障人民群众生命财产安全的重要措施，是国民经济发展的基础，能有效减少和避免地质灾害发生导致的人民群众生命财产损失。

2.通过落实地质灾害防治各项制度和措施，进一步建立完善我区地质灾害综合防治体系，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失。

3.坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念统领矿山地质环境恢复治理和综合治理工作，坚决贯彻节约资源和保护环境的基本国策，努力实现国土资源惠民利民新成效，促进晋宁区社会经济可持续发展。

（二）晋宁区“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费（夕阳乡高粱地村委会等12个村庄）绩效目标：

1.按照省、市要求稳步推进晋宁区“多规合一”实用性村庄规划备案入库备案工作。于2024年2月底前入库率达60%、3月底前达70%、4月底前达80%、5月底前达90%、6月底前达100%。

2.推进乡村农文旅产业发展。明确乡村资源禀赋，科学引导产业布局，系统推进晋宁区农文旅产业发展，壮大村庄集体经济，为乡村振兴、美丽乡村建设项目的顺利审批提供规划保障。

3.提升村庄建设水平。助力晋宁区农村基础设施补短板、村庄人居环境整治行动的开展，切实提升晋宁区村庄村民生活水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2024年机关运行经费安排1,611,281.6元，与上年对比增加167,114.85元，主要原因分析：因2024年在职人员中新招录人员及调入人员增加，以及代理记账费预算增加，导致办公费、社保缴费等人员经费及机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区自然资源局资产总额45,262,438元，其中，流动资产23,427,839.17元，固定资产14,719,983.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,072,346.86元，无形资产42,268.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,667,252.15元，其中固定资产减少490,585.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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