昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年预算公开
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昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在区人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。
（二）机构设置情况
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：区人大常委会办公室、区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业农村委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中央、省市委人大工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕区委“全面推进社会主义现代化建设晋宁实践”的部署和要求，坚持守正创新，主动担当作为，发展好全过程人民民主晋宁实践，全面增强监督工作强度、代表工作温度、机关建设力度，着力加强代表履职活动阵地和预算监督“网络”阵地建设，全力推进“家访”和“两谈”工作，忠实履行好宪法和法律赋予的各项职责。
2.根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和代表工作制度的规定，统筹开展好代表异地履职培训全覆盖工作。丰富闭会期间代表活动形式和内容，组织代表参与专题调研、检查、视察，开展代表约见、代表持证视察等活动，扩大代表参与监督工作的范围和深度；发掘和培养“民心代表”，开展好优秀代表建议、先进工作者评选等活动，激发代表履职积极性和主动性；全面落实“家访”制度，探索开展“选民连心人”工作，做足“家访”工作后半篇文章；全面推动专业代表工作站建设，进一步发挥听取民情、反映民意、汇集民智作用。加强代表建议督办工作，着力代表建议办理工作提质增效。
3.认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式，增强监督实效。着力围绕区委的安排部署，紧盯群众烦心事、揪心事、操心事，聚焦晋宁转型高质量发展需要，按照“五年工作规划”，结合工作实际调整充实，确定年度工作要点、监督工作计划，认真组织开展监督工作。以履职践诺为靶向，认真开展任后谈话和履职座谈工作，督促人大选举和常委会任命的干部履职尽责。探索对重点难点热点工作采取监督+评议、票决+持续监督等“监督+”方式，确保监督工作落地见效，促进晋宁转型高质量发展。
4.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规的有关规定，行使选举和任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中： 离休 2人，退休 30人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 13163413.14元，其中：一般公共预算13163413.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入减少1368105.50元，主要原因分析：1.基本支出减少，离休人员和财政拨款的编外人员减少，导致相应的费用减少；2.项目经费减少，单位资金支出，上年用于人大信息化建设项目经费100万元及个税手续费代扣返还用于补给办公费），今年没有此次项预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 13163413.14元，其中:本年收入13163413.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13163413.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政收入减少364695.08元，主要原因分析：离休人员和财政拨款的编外人员减少，导致相应的费用减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 13163413.14元。财政拨款安排支出 13163413.14元，其中：基本支出12283413.14元，与上年对比减少450695.08，主要原因分析：离休人员和财政拨款的编外人员减少，导致相应的费用减少；项目支出880000元，与上年对比减少86000元，主要原因分析：1.补选代表经费预算减少94000元；2.《晋宁人大》编印费预算减少20000元；监督工作经费预算增加20000元；4.公务用车购置费预算增加180000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：
2010101-行政运行8202519.24元（基本支出8202519.24元，项目支出180000元），主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出以及公务用车购置支出；
2010106-人大监督175200元（项目支出175200元），主要用于人大开展监督工作发生的支出；
2010108-代表工作244800元（项目支出244800元），主要用于区人大代表活动经费244800元；
2010199-其他人大事务280000元（项目支出280000元），主要用于代表建议办理经费200000元、《晋宁人大》编印费80000元；
2080501-行政单位离退休850342.20元（基本支出850342.20元），主要用于单位离退休人员离休费、生活补助以及福利支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费885555.84元（基本支出885555.84元），主要用于由单位实际缴纳的养老保险缴费支出；
2080506-机关事业单位职业年金缴费607777.92元（基本支出607777.92元），主要用于由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；
2080801-死亡抚恤38407.20元（基本支出38407.20元），主要用于对单位遗属生活补助支出；
210101-行政单位医疗492590.44元（基本支出492590.44元），主要用于由单位实际缴纳的医疗保险缴费支出；
2101103-公务员医疗补助396736.20元（基本支出396736.20元），主要用于由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出；
2101199-其他行政事业单位医疗46761.22元，主要用于由单位实际缴纳的重特病支出；
2210201-住房公积金942722.88元（基本支出942722.88元），主要用于住房改革支出由单位实际缴纳的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额189000元，其中：政府采购货物预算189000元（公务用车购置180000元、复印纸采购9000元）、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算08表》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000元，较上年增加180000元，增长163.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为240000元，较上年增加180000元，增长300%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，增长100%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比，预算数增加180000元，增长300%，主要原因是原有的1辆公务用车已经报废，2024年新购置1辆公务用车，导致公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是晋宁高质量发展的重要一年。晋宁区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中央、省市委人大工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕区委“全面推进社会主义现代化建设晋宁实践”的部署和要求，坚持守正创新，主动担当作为，发展好全过程人民民主晋宁实践，全面增强监督工作强度、代表工作温度、机关建设力度，着力加强代表履职活动阵地和预算监督“网络”阵地建设，全力推进“家访”和“两谈”工作，忠实履行好宪法和法律赋予的各项职责。
（一）代表工作。统筹开展好代表异地履职培训全覆盖工作。改进代表活动的形式和内容，组织代表参与专题调研、检查、视察，开展代表约见、代表持证视察等活动，扩大代表参与监督工作的范围和深度；发掘和培养“民心代表”，开展好优秀代表建议、先进工作者评选等活动，激发代表履职积极性和主动性；全面落实“家访”制度，探索开展“选民连心人”工作，做足“家访”工作后半篇文章，确保每届任期内实现区人大代表的“家访”全覆盖；全面推动专业代表工作站建设，进一步发挥听取民情、反映民意、汇集民智作用。加强代表建议督办工作，着力代表建议办理工作提质增效。
（二）监督工作。创新监督方式，增强监督实效。着力围绕区委的安排部署，紧盯群众烦心事、揪心事、操心事，聚焦晋宁转型高质量发展需要，按照“五年工作规划”，结合工作实际调整充实，确定年度工作要点、监督工作计划，认真组织开展监督工作。以履职践诺为靶向，认真开展任后谈话和履职座谈工作，督促人大选举和常委会任命的干部履职尽责。探索对重点难点热点工作采取监督+评议、票决+持续监督等“监督+”方式，确保监督工作落地见效，促进晋宁转型高质量发展。（三）重大事项。依法每两个月召开一次区人大常委会会议，依法决定重大事项，依法规范开展选举和人事任命工作，为促进晋宁区经济社会发展提供组织保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排1226273.68元，主要用于支付机关的办公费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车维护费、委托业务费以及其他公务交通费，与上年对比减少8349.07元，主要原因是分析：离休人员减少，导致相应的福利费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会资产总额3260483.88元，其中，流动资产18041.76元，固定资产3132442.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少562507.13元，其中：固定资产增加444240元，流动资产减少1006747.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值389080.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53012200110100111
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年部门预算表
