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昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队

2024年预算公开

目录

第一部分昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、区有关水务、滇池执法领域的法律、法规、规章和政策。

2.负责组织开展对辖区内涉水案件的查处和涉水行政事业性规费征收、制定水行政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。

3.负责开展滇池水体、入滇河道等纳入综合执法范围内企业违法排污行为的查处工作。

4.负责对破坏辖区内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、供水、节水设施、防汛抗旱和水文监测等设施的行为依法进行查处。

5.负责辖区内水事纠纷的调查、调处工作，对谁是活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

6.负责辖区内违反涉水法律、法规的公民、法人或其他组织实施行政处罚或者采取其他行政措施。

7.负责查处辖区内违反《云南省滇池保护条例》等法律法规的有关规定，查处相关的违法行为。

8.负责辖区内八条入滇河道渔业行政执法监管工作。配合市滇池管理行政主管部门做好滇池水面渔业行政监督工作。

9.负责受理辖区内涉水违法违章的各种举报，并做好协调处理工作。

10.负责组织开展辖区内水土保持、水资源管理、节水、重点饮用水源地等的执法监督检查工作。

11.负责配合和协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 我单位共设3个内设机构，包括内勤中队、外勤一中队、外勤二中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执法工作。

一是加大综合执法检查，及时发现并制止涉水违法行为。

2023年以来，围绕滇池水体、河道、水库、坝塘、输水管道、净水厂等水利工程设施开展巡查检查2995次，出动车辆2148辆次，出动快艇1129艇次，出动执法人员14262人次，对涉水违法行为及时制止、及时查处。

二是加大立案查处力度，严厉打击各类涉水违法行为。

2023年，我队依照职能职责，按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国渔业法》、《云南省滇池保护条例》等法律法规要求，秉持严格执法、公正执法的办案原则，依法依规查处我区涉水违法行为，共立案查处各类涉水案件186件(渔政179件、滇管4件、水务3件）,目前已全部结案。

2.交办件办理。

2023年以来，办理12345政务服务便民热线36件，回复36件。

3.行政规费征收工作。

2023年以来，完成行政规费征收574.53万元，其中：水资源费461.04万元；水土保持补偿费85.21万元；罚没款28.28万元（罚没款具体包括：水务执法罚没款收缴2万元；滇管综合执法罚没款收缴2.61万元；渔政执法罚没款23.67万元）。

4.滇池流域重点水域“十年禁渔”工作。

一是常态化开展日常执法检查及联合执法行动。

2023年以来累计开展日常巡查1188次，共出动执法人员4465人次、车辆654辆次、执法快艇534艇次，清理取缔网具5272张（套）、大盆胎、架子胎153架（套），劝离垂钓人员2741人，拆除钓鱼台170个。二是联合区级职能部门开展联合执法行动103次，共出动人员1471人次、车辆148辆次、执法快艇139艇次，劝离违钓人员465人，收缴网具2080张(套）、架子胎及大盆胎等43个，现场抓获偷捕鱼人员202人，收缴渔获物约336.03kg，移交公安机关处理15人。三是累计开展“四清”整治111次，出动清理船只319条，作业人员984人次，取缔网具等6308张（套），清理破旧废弃网具约43.6吨。

二是加大违法偷捕鱼行为打击力度，营造良好执法环境。

2023年以来，受昆明市滇池管理综合行政执法局委托，通过日常巡查检查及联合执法，区水务局2023年办理违法偷捕鱼案件179件，抓获偷捕鱼人员202人，移交公安12件，收缴处置渔获物约336.03kg。

三是加强人员配置，增强滇池沿岸护渔、禁渔人防力量。

昆明市滇池管理局公开招聘的62名滇池渔业行政执法辅助人员于2023年3月1日到岗，经培训后已下沉至沿湖3个镇（街道办）、成员单位和滇池管理综合行政执法大队开展工作，基本实现全天候、全岸线均有人员在开展禁渔和护渔工作，滇池一级保护区、重点水域“十年禁渔”和垂钓管理人员得到进一步补强。就去年而言，今年在滇池一级保护区和滇池水体上违规垂钓和偷捕的人员显著减少。二是在辖区昆阳街道、晋城街道、上蒜镇等重点乡镇（街道）成立护鱼员队伍，包含专职护鱼员33人，兼职护鱼员10人。

四是加强新技术运用，提高技防能力。

2022年12月开始投资178.5万元在晋宁滇池沿岸建设完成12个高空瞭望鹰眼、12个热成像球机及12个路人脸抓拍设备，同步接入公安视频专网，于今年年初正式开始运行。目前沿湖派出所、区环食药侦查大队实时监控滇池水面上的偷捕行为。其中：选派2名辅助执法人员进驻区环食药侦查大队开展全天候值守，统筹调度开展联合整治，有效提高了巡查检查和取证效能，同时对于偷捕人员形成了无形的震慑。

五是加强禁渔法制宣传，提高禁渔知悉率。

结合“科技四下乡、世界湿地日”等契机，深入滇池沿湖湿地、社区（村组）、集贸市场、餐馆等开展禁渔宣传，累计发放禁渔宣传材料45200份；开展“十年禁渔”相关政策及法律法规宣讲1次；利用中国移动云MAS平台向滇池重点水域周边居民推送“长江十年禁渔”公益短信1800余条；在滇池沿线、3条入滇河道重点区域设置《昆明市晋宁区昆阳街道滇池流域重点水域“十年禁渔”通告》固定宣传牌14块；粘贴“十年禁渔”通告110余份；联合市级部门及属地乡镇（街道）对“十年禁渔”工作以来非法捕捞被行政处罚的79位重点人员，进行再次入户宣传、回访并填写相关入户调查表79份。

5.滇池一级保护区违规违建排查、整治工作。

晋宁区滇池一级保护区违规违建整改共101个点（片），已全部完成整改，并通过市级、省级一二阶段验收和省级职能部门总体验收。累计拆除建（构）筑物面积20.56万平方米（一级区内13.65万平方米），复绿复原面积22.20万平方米，种植各类乔木约2.6万株。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,343,245.41元，其中：一般公共预算1,343,245.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6,134,960.96元，主要原因分析是2023年单位机构改革，在职在编人员于2023年9月份和12月份分别调出21人，退休1人，人员减少形成经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,343,245.41元，其中:本年收入1,343,245.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,343,245.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,499,236.06元，主要原因分析是2023年单位机构改革，在职在编人员于2023年9月份和12月份分别调出21人，退休1人，人员减少形成经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,343,245.41元。财政拨款安排支出1,343,245.41元，其中：基本支出1,153,245.41元，与上年对比减少4,439,236.06元，主要原因分析是2023年单位机构改革，在职在编人员于2023年9月份和12月份分别调出21人，退休1人，人员减少形成经费减少;项目支出190,000.00元，与上年对比减少1,695,724.97元，主要原因分析是2023年单位自有上级补助资金1,635,724.9元，2024本单位没有上级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休198,900.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55,545.60元,主要用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27,772.80元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出7,848.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101 行政单位医疗支出30,897.24元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助支出69,358.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8,581.37元，主要用于在职人员和退休人员重特病医疗支出。

2130301行政运行支出884,071.20元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费等商品和服务。

2210201公积金支出60,271.20元，主要用于在职人员公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财区管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本单位无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队无对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区滇管综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没安排因公出国（境）人员，无次项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为24次，共计接待272人次。

增减变化原因分析主要是2024年编制人数减少，相应公务接待费也减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区滇池管综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元。较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单为2024年无重点项目。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。            

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无变化，主要原因是：本单位本年及上年机关运行经费均为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队资产总额961,650.42元，其中，流动资产79,492.89元，固定资产882,157.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,203,065.07元，其中固定资产减少1,682,605.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012200433200800111

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