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昆明市晋宁区水务局水利管理站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区水务局水利管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区水务局水利管理站是以公益性水利工程管理为主的全额拨款事业单位。

1.负责全区区管3座中型水库、12座小(一)型水库、1座小(一)型水库日常管理，包括水库蓄水，水源保护，水库滞洪调洪，供排水调度，水库水文观测，大坝位移沉降监测，水库水质监测，水库设备设施维修养护，排涝，抽水站机电设备的维护运行，确保水库安全运行。

2.督促指导灌区运行管理单位做好农田灌溉用水调配工作及农灌水费的征收工作。

3.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：水利管理站综合办公室、晋城灌区管理所、昆阳(宝峰)片区水库管理所、晋城片区水库管理所、上蒜(六街)片区水库管理所、二街片区水库管理所。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以全面从严治党为主线，严格落实党风廉政一岗双责，继续加强领导班子建设和党风廉政建设，提高站领导班子的执政能力，继续抓好政治思想和职业道德建设，大力践行社会主义核心价值观，抓好精神文明创建工作。

2.认真落实“三个责任人”制度，确保水库安全运行，按照“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账、科学调度，做好供水协调工作，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，确保城镇原水供水安全。

3.督促指导区生环公司做好晋城灌区农灌用水调度管理工作，使区生环公司灌区管理人员熟悉调水规程，为晋城灌区项目建成后运行管理做好准备。

4.抓好供水管理工作。按照“先生活、后生产”和“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账，时时开展供需分析，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，全力确保城镇供水安全。

5.严格按照工程建设规范管理程序，按计划组织实施年度工程项目；对已完成项目抓紧组织完成审计，争取早日竣工验收。

6.督促晋城中型灌区续建配套与节水改造工程项目建设单位抓紧完成工程扫尾工作及资料送审，为工程竣工验收做好准备。

7.按照上级要求，按照职责认真做好农业综合水价改革工作，顺利推进我区农业综合水价改革工作。

8.配合做好集中式饮用水源地管理与保护工作。加强集中式饮用水源地的管理和保护，完善突发应急预案的修订，结合实际组织开展突发事件应急演练，提高工作人员应对突发事件听处置能力。

9.加强与上级部门沟通对接，积极争取各项建设资金，推进水库维修养护项目顺利进行，保证工程安全运行，促进水利工程良性运行。

10.认真落实安全生产责任制，加强安全防范工作，确保年度无安全生产事故发生

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有60人（含企业改制分流2814柒东渔场16人），其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中：离休 0人，退休 81人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,816,825.71元，其中：一般公共预算20,816,825.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年 28,624,888.54元对比减少7,808,062.83元，一般公共预算收入与上年2,1053,467.90元对比减少236,642.19元。主要是本年度预算人员较上年减少19人，费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 20,816,825.71元，其中:本年收入20,816,825.71元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,816,825.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,1053,467.90元对比减少236,642.19元,主要是本年度预算人员较上年减少19人,费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,816,825.71元。财政拨款安排支出20,816,825.71元,其中:基本支出14,171,825.71元,与上年17,801,728.90元对比减少3,629,903.19万元,主要是本年度预算人员较上年减少19人,费用相应减少；项目支出6,645,000.00元，与上年对比增加3,393,261.00元,主要是本年度上级转移支付支出3,470,000.00纳入本年度预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出1,254,600.00元,用于退休人员生活补助、节日慰问支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,108,766.4元,用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出804,383.2元,用于我单位事业编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤金费支出85,082.00元,用于我单位退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费支出。

2101102事业单位医疗514,223.31元，用于我单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助616,889.50元，用于我单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出91,413.8元，用于我单位在职人员事业重特病医疗统筹缴费支出。

2130306水利工程运行与维护6,225,000.00元，用于我单位管理运行电费、区管水库日常辅助管护工作经费及其他管理运行经费支出;小型水库维修养护、农业水价综合改革专项费用支出。

2130311水资源节约管理与保护支出8,654,652.70元,主要用于支出我单位的工资福利支出、公用经费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2130316农村水利支出220,000.00元，用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励支出。

2210201住房公积金支出142.91万元,用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额36,900.00元，其中：政府采购货物预算36,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次10批次，接待人次170人。与上年相比减少的主要原因是，2024年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化，主要原因是，上年度公务用车保有量为5辆无增减变化，公务用车运行维护费100,000.00元金额相同无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区水务局水利管理站资产总额17,865,891.64元，其中，流动资产4,075,125.02元，固定资产12,238,711.62元(其中：房屋及构筑物11,512,267.91万元，设备687,178.02万元,家具用具39,265.69万元。)，对外投资及有价证券0元，在建工程1,522,135.00元，无形资产29,920.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,935,083.82元，其中固定资产减少9,915,686.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值85,438.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入9,000.00元，其中出租资产264平方米，资产出租收入9,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200433200400111

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年预算公开表20240226092236279