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昆明市晋宁区土地储备中心2024年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区土地储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区土地储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区土地储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区土地储备中心的主要职责是：

1.贯彻执行区土地储备委员会的各项决议、决定，负责区土地储备委员会日常工作的处理。

2.负责编制土地储备规划、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报区土地储备委员会审议批准。

3.负责按照年度土地储备供应计划，做好土地收储。

4.负责配合区财政部门编制和报批年度土地出让资金收支项目预算，按国家、省市有关政策要求对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.负责委托区公共资源交易中心对具备供应条件的土地储备项目实施交易。

6.指导和协调乡镇、工业园区做好土地征收和预收储相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、规划预算科、收购整理科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

按照区委、区政府系列重要会议精神，认真落实工作要求，本着保护国土资源、节约集约利用国土资源、服务群众的理念，统筹做好国土资源保护开发利用工作，不断提高国土资源供给质量效率，为服务好全区经济社会发展大局，重点将全面完成区委、区政府确定的各项工作任务，积极盘活存量土地，努力完成2024年供地893.721亩，为晋宁区区域经济的发展做好服务和保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入894933062.55元，其中：一般公共预算1790526.80元，政府性基金886512535.75元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6630000.00元。

与上年（总收入990249371.38元）对比减少95316308.83元，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入888303062.55元，其中:本年收入888303062.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790526.80元，政府性基金预算财政拨款886512535.75元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比政府性基金财政拨款收入988601569.75元减少102089034.00元，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

与上年一般公共预算财政拨款收入1647801.63元对比增加142725.17元，主要原因是增加了编外人员工资支出144000.00元，2023年无一般公共预算无此项支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出894933062.55元。单位资金安排支出6630000.00元，财政拨款安排支出888303062.55元，其中：基本支出1790526.80元，与上年对比增加142725.17元，主要原因是增加了编外人员工资支出144000.00元；项目支出886512535.75元，与上年对比减少102089034.00元，主要原因政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于缴交各项社会保险、公积金、事业运行支出和开展土地收储工作相关的各项支出。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145501.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出72750.72元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、2101102事业单位基本医疗保险67264.78元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、 2101103公务员医疗补助37789.20元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出6699.06元，主要用于机关事业单位重特病缴费支出。

6、2200150事业运行支出1323363.52元，主要用于单位部门日常事务支出（包含日常办公经费、水电费、编外人员工资等）。  

7、2210201 住房公积金137158.08元，主要用于缴交单位承担部分住房公积金。

8、2120801 征地和拆迁补偿支出557328230.30元，主要用于征地和拆迁补偿兑现支出。

9、2120802 土地开发支出292149675.00元，主要用于土地整理费支出。

10、2120805 补助被征地农民支出32231682.00元，主要用于失地地农民保障金缴交支出。

11、2120806 土地出让业务支出4802948.45元，主要用于收储土地支付的中介费用支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6630000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算6600000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区土地储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区土地储备中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区土地储备中心2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

减少的原因是，本着厉行节约的原则，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照区委、区政府系列重要会议精神，认真落实工作要求，本着保护国土资源、节约集约利用国土资源、服务群众的理念，统筹做好国土资源保护开发利用工作，不断提高国土资源供给质量效率，为服务好全区经济社会发展大局，重点将全面完成区委、区政府确定的各项工作任务。

2024年昆明市晋宁区土地储备中心将积极做好公益性用地组件报批工作，保障重大项目及基础设施用地的供应；2024年计划供地893.721亩，为晋宁区区域经济的发展做好服务和保障工作，政府性基金(项目)2024年预算绩效目标：

1.产出指标：努力完成2024年供地893.721亩，为晋宁区区域经济的发展做好服务和保障工作，预计实现土地成交价款入库1664313400.00元，2024年需区财政安排成本893142535.75元，指标值100%完成。

2.效益指标：保证实现土地成交价款入库1664313400.00元。有力推进晋宁区建设步伐，实现区域经济协调发展，改善、优化人居环境，提升人民生活水平，旧城换新颜，指标值100%完成。

3.满意度指标：用地单位对土地收储供应工作满意程度，做到土地报批、勘测定界、土地供应等工作做到无误差无投诉指标值100%完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区土地储备中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区土地储备中心资产总额739456735.08元，其中，流动资产739406484.01元，固定资产50251.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加128849007.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012203200200111

昆明市区县2024年预算公开表20240223010731089