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昆明市晋宁区退役军人事务局2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区退役军人事务局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全区退役军人、优抚对象的服务管理、待遇保障等工作；

2、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、安置和权益维护科3个科室。所属单位1个，分别是：昆明市晋宁区退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1、强化服务意识，为机关工作有序运转提供坚强保障。

2、提升服务水平，持续推进退役军人服务保障体系建设。

3、扎实落实政策，推进各项优抚政策落到实处。

4、切实帮扶解困，做好军队转业干部各项待遇落实。

5、用心用力用情，做好军队离退休干部服务工作。

6、落实安置政策，积极做好军转干部和退役士兵安置接收工作。

7、弘扬英烈精神，做好烈士祭扫和纪念设施管理工作。

8、拓宽就业渠道，做好退役士兵就业创业及其它工作。

9、做好重要节日走访慰问，推进双拥工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（为区政府办委托使用车辆，属公务用车平台用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21227898.87元，其中：一般公共预算21190363.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位资金收入37535.09元，其中上级补助收入19788.09元，其他收入17747元。

与上年对比部门财务总收入比上年30384464.54元减少9156565.67元，主要原因是2024年减少了优抚对象补助资金、优抚对象医疗补助、退役士兵安置补助和单位自有资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21190363.78元，其中:本年收入21190363.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21190363.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年27281317.29元减少6090953.51元，主要原因是2024年减少了优抚对象补助资金、优抚对象医疗补助、退役士兵安置补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21227898.87元。财政拨款安排支出21190363.78元，其中：基本支出3439563.78元，与上年对比增加98646.49，主要原因其一委托业务经费2023年没有支付，2024年增加了两年的委托业务经费；其二2024年增加1名四级调研员，所以公务交通补助增加。项目支出17750800元，与上年对比减少6189600元，主要原因是2024年减少了优抚对象补助资金、优抚对象医疗补助、退役士兵安置补助和单位自有资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老保险支出（款）-行政单位离退休（项）支出30600元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出272586.24元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出174647.18元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

2080805社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）支出1680000元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2080808社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-褒扬纪念（项）支出30000元，主要用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护等烈士褒扬工作支出。

2080899社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）支出3526800元，主要用于优抚方面的其他支出。

2080901社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵安置（项）支出7123600元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080902社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府的离退休人员安置（项）支出156000元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

2080904社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵管理教育（项）支出140000元，主要用于退役士兵教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

2080905社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）支出388000元，主要用于军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

2080999社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-其他退役安置（项）支出304000元，主要用于退役安置方面的其他支出。

2082801社会保障和就业支出(类）-退役军人管理服务（款）-行政运行（项）支出1539941.76元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2082804社会保障和就业支出(类）-退役军人管理服务（款）-拥军优属（项）支出2379200元，主要用于拥军优属活动的支出。

2082850社会保障和就业支出(类）-退役军人管理服务（款）-事业运行（项）支出904097.68元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行会务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2082899社会保障和就业支出(类）-退役军人管理服务（款）-其他退役军人事务管理支出（项）支出80000元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出84824.83元，主要用于行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出54839.66元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出86463.20元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业医疗（项）支出12387.55元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2101401卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）支出1943200元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出279175.68元，主要用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（为公务平台用车）。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

现役军人立功授奖专项经费项目绩效目标：为了激励现役官兵扎根部队建功立业和保卫祖国，激励广大适龄青年积极应征入伍，要及时、足额发放现役军人立功授奖专项经费,支持国防和军队建设。

义务兵家庭优待金补助资金项目绩效目标：为激励军人保卫祖，献身国防事业，及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年机关运行经费安排449095.68元，与上年对比机关运行经费增加34457.18元，主要原因其一委托业务经费2023年没有支付，2024年安排了两年的委托业务经费；其二2024年增加1名四级调研员，所以公务交通补助增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区退役军人事务局资产总额419804.25元，其中，流动资产73759.37元，固定资产219319.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程118000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3128383.46元，其中固定资产减少30869.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200276300111

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年预算公开表