昆明市晋宁区发展和改革局2024年度预算
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昆明市晋宁区发展和改革局2024年度预算
目录
第一部分 昆明市晋宁区发展和改革局2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市晋宁区发展和改革局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区发展和改革局2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
晋宁区发展和改革局部门职能参照晋宁区委办公室、区政府办公室 晋办通〔2019〕25号文批准的“三定”方案；我局的工作职责是：
1.负责拟定并组织实施全区国民经济发展战略、中长期规划和年度计划，指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。提出晋宁区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务及有关政策的建议。
2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.协调推进全区经济体制改革有关工作。负责投资综合管理，研究提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理；监测全区固定资产投资运行。按规定权限审批政府性投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。负责行业固定资产投资项目节能评估和审查。
4.承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。贯彻落实国家、省、市、区关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控和粮食流通宏观调控的具体工作。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。
5.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。配合提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
6.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
7.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，落实年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
8.贯彻执行国家、省、市、区有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。
9.承担昆明市晋宁区社会信用体系建设工作领导小组办公室有关具体工作。
10.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
晋宁区发展和改革局为晋宁区人民政府工作部门，正科级单位。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、项目投资科、能源与环境资源科、国民经济产业发展科、价格科、粮食和物资储备科等。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市晋宁区粮食物资储备中心
2.昆明市晋宁区价格认证中心
（三）重点工作概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。区发展改革局在区委、区政府的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，开拓进取、真抓实干，全力做好2024年发展改革工作，努力推动全区经济实现质的有效提升、量的合理增长。
1.深入挖掘打造党建亮点特色。进一步巩固“银发先锋·发展共享之家”等创建成效;建立健全常态化制度，将党建引领促进业务发展的特色亮点宣传出去，擦亮发改党建品牌。
2.推动经济社会高质量发展。与行业部门加强GDP支撑性指标报送及监测工作，扎实推动全区经济社会发展，全力确保“十四五”顺利落实。把稳增长放在更加突出的位置。
3.谋划发展思路落实各项发展任务。一是持续推进绿化美化工作，全力以赴完成推进城乡绿化美化建设各项工作。二是贯彻落实好社会信用体系建设工作，抓好信用体系建设和诚信宣传教育。三是贯彻落实好中老铁路沿线三年行动计划、区域性国际中心城市、承接产业转移和沿边产业园区建设等工作任务。
4.抓好价格宏观调控工作。贯彻执行国家各项价格方针政策，积极落实各类优惠政策，加强对服务性收费管理，强化成本审核、价格备案工作，稳妥处理各行业价格调整工作。依法依规抓好价格认证工作。
5.始终坚持可持续发展道路。加强与区生态环境等部门的工作对接，构建全民行动格局，倡导全社会“同呼吸共奋斗”，动员社会各方力量，群防群治，打赢蓝天保卫战；树立绿色消费理念，积极推进绿色采购，倡导绿色低碳生活方式；是加强安全生产工作。进一步完善安全生产网格化监管体系。
6.进一步强化营商环境。积极牵头抓好全区社会信用体系建设，提升市场开放度，提高基本公共服务群众满意度，推进产业链和产业集群建设，做好配合区营商办大力推进营商环境建设。
7.强化粮食安全工作。一是做好粮食安全党政同责考核工作，严防死守粮食耕地红线；二是加强储备粮食管理，维护粮食市场稳定，发挥储备粮的应急需要，保证确保区级储备粮粮数量真实、质量良好、储存安全；三是抓好应急物资储备管理，确保需要时受灾群众的基本生活救助得到有效保障。
8.持续有效推进人防工作。一是加强人防宣传教育，普及人防知识，提高群众安全防范意识和技能；二是做好人防工程建设服务工作，严格按照相关法律法规开展人防审批、人防批后建管、人防处罚相关工作，服务好人防工程建设，服务好地方经济发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制11人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中： 离休 0人，退休 68人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 21,511,627.86元，其中：一般公共预算20,468,910.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,042,717.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2,772,440.50元，主要原因分析是:
1.政府投资建设项目前期工作经费较上年减少2,000,000.00元预算。
2.粮油物资储备支出较上年减少491,085.25元预算；
3.“十四五”规划中期评估工作完成，减少中期评估费200,000.00元预算；
4.上级补助收入较上年减少425,531.11元；
5.人员增加，基本支出相应增加464,417.20元；
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 20,468,910.86元，其中:本年收入20,468,910.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,468,910.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,346,908.39元，主要原因分析是:
1.政府投资项目前期经费较上年减少2,000,000.00元预算。
2.粮油物资储备支出较上年减少491,085.25元预算；
3.“十四五”规划中期评估工作完成，减少中期评估费200,000.00元预算；
4.上级补助收入较上年减少425,531.11元；
5.人员增加，基本支出相应增加464,417.20元；
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21,511,627.86元。财政拨款安排支出 20,468,910.86元，其中：基本支出8,268,910.86元，与上年对比增加464,417.20元，主要原因:人员增加，相应的工资、津补贴、社保等费用支出增加；项目支出12,200,000.00元，与上年对比减少2,811,326.59元，主要原因分析：1.政府投资建设项目前期工作经费较上年减少2,000,000.00元预算；2.粮油物资储备支出较上年减少491,085.25元预算；3.“十四五”规划中期评估工作完成，减少中期评估费200,000.00元预算；4.上级补助收入缴上年减少425,531.11元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010401发展与改革事务-行政运行3,459,899.24元，主要用于发改局行政人员的基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费、其他交通运行费、编外人员工资等保障机构正常运行支出。
2010402发展与改革事务-一般行政管理事务8,000,000.00元，为加快推进我区列入省、市重点建设项目库的项目开工建设，主要用于政府投资建设项目前期工作经费。
2010450发展与改革事务-事业运行514,179.96元，用于我局所属事业单位-晋宁区价格认证中心人员基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出。
2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休1,054,800.00元，用于单位离休人员工资、津补贴和离退休职工生活补贴发放和福利费支出。
2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出541,090.56元，用于单位在职职工养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出306,545.28元，用于单位在职职工职业年金缴费支出。
2080801死亡抚恤-遗属困难补助支出137,484.00元，用于支付我局已故职工遗属困难补助
2101101卫生健康支出-行政单位医疗195,061.66元，用于发改局行政职工基本医疗缴费支出。
2101102卫生健康支出-事业单位医疗87,123.17元，用于我局所属事业单位职工基本医疗缴费支出。
2101103卫生健康支出-公务员医疗补助430,530.80元，用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出56,699.87元，用于职工失业险、工伤险等社保缴费支出。
2210201住房保障支出-住房公积金567,865.92元，用于单位职工每月住房公积金单位缴费支出。
2220102粮油物资储备支出-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于粮食安全行政首长责任制工作支出。
2220112粮油物资储备支出- 粮食财务挂账补贴56,000.00元，用于粮食储备财务挂账贷款利息补贴。
2220115粮食物资储备支出-粮食风险基金760,000.00元，用于保障晋宁区粮食储备充足、质量安全保障支出。
2220150粮食物资储备支出-事业运行917,630.40元，用于粮食物资储备中心事业人员的基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出。
2220401粮食物资储备支出-储备粮油补贴1,329,000.00元，用于晋宁区储备粮储备费用、利息补贴支出。
2220402粮食物资储备支出-储备粮油差价补贴2,000,000.00元，用于储备粮轮换差价补贴支出。
2220499粮食物资储备支出-其他粮油储备支出2,0,000.00元，用于储备粮检验支出。
22040199灾害防治及应急管理支出-应急管理15,000.00元，用于对应急保障企业的补助支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因： 与上年持平，无变化。2024年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹,区级财政统一安排,因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。
（二）公务接待费
昆明市晋宁区发展和改革局2024年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.78%。国内公务接待批次为9次，共计接待174人次。
减少原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：因机构改革，人防工程审批、检查职能划转到我局，本年度增加人防工程检查车辆的运行维护费20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）粮油物资储备
强化粮食安全工作。一是做好粮食安全党政同责考核工作。认真落实粮食安全党政同责责任制，严防死守粮食耕地红线，守住面积、产量底线。超前谋划，切实做到组织到位、安排到位、责任到位、督促到位“四到位”。积极沟通协调各成员单位，整改落实存在的问题，梳理完善各项资料，及时转发上级考核文件，制定切实可行的工作措施，抓好工作落实，认真做好2024年度粮食安全责任考核工作。二是加强储备粮食管理。储备粮是粮食安全的“压舱石”，进一步完善粮食储备体系，增强政府宏观调控能力，维护粮食市场稳定，发挥储备粮的应急需要。按照昆明市人民政府调整储备粮规模的通知，确保粮食储备安全。抓好区级储备粮的安全检查和质量检查，保证确保区级储备粮粮数量真实、质量良好、储存安全。三是做好粮食流通统计。完善社会粮食调查统计体系，创新调查方式和手段，确保数据真实准确，实现对粮食市场动态监测和分析研判，及时掌握全区粮食市场供需状况，并适时发布粮食价格信息，充分发挥服务政府决策、引导市场的积极作用。四是加强粮食流通监管。加强部门协调配合，加大对全区粮食市场的检查力度，重点对粮食库存、粮食质量、政策性粮食销售出库、统计制度执行、储粮安全及安全生产情况进行监督检查，有效维护粮食市场秩序。
（二）政府投资建设项目前期工作经费
抓实项目促投资，树牢大抓项目理念。一是做好项目储备工作。全区共计储备项目403项，计划总投资1994亿元。其中：政府性投资储备204项，占储备项目总量的50.6%，计划总投资801.6亿元，年度计划投资41.4亿元；企业投资项目199项，占储备项目总量的49.4%，计划总投资1192.4亿元，年度计划投资83.4亿元。二是做好做实项目调度、推进。加快重点项目建设，2024年，全区纳入省级重大项目15项，计划总投资95.63亿元；纳入市级重点项目共43个，计划总投资367.66亿元，年度计划投资51.35亿元。三是做好前期费安排。按照区委、区政府决策部署，2024年，筹措安排区级前期费用800万元，支持符合条件的不少于30个项目。加快推进前期工作，并向市发改委争取了1个批次1100万元的项目前期经费支持。
（三）应急保障
抓好应急物资储备管理。加强与区应急管理局、财政局等部门的沟通会商，认真抓好区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，建立有序的工作制度，根据动用指令按照程序组织调出，确保灾害发生时，受灾群众的基本生活救助得到有效保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.储备粮储存年限：稻谷2-3年、小麦3-4年、玉米1-2年。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
晋宁区发改局2024年机关运行经费安排576,178.08元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、代理记账费、工会经费、福利费、其它交通费用等开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加48,437.83元，主要原因：人员增加，办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应增加，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，晋宁区发改局资产总额70,770,934.73元，其中，流动资产67,201,180.44元，固定资产1,984,970.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,584,784.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,029,750.79元，其中固定资产增加127,386.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53012200347600111
昆明市晋宁区发展和改革局2024预算公开表格20240222101910922
