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昆明市生态环境局晋宁分局

2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市生态环境局晋宁分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局晋宁分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局晋宁分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一监督管理全区环境保护工作。负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理全区生态保护工作。承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。组织实施环境保护目标责任制。负责环境统计、监测和信息发布。负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流。）负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、环评科、污染防治与总量控制科、生态保护建设科。

我部门所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局晋宁分局（本级）

2.昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站

3.晋宁区生态环境保护综合执法大队

（三）重点工作概述

1.重点重金属污染物总量减排消减率（基数2013年，目标值：13%）

2.水主要污染物总量减排任务完成率（目标值：100%）

3.水质达标率目标值：地表水水质达标率、集中式饮用水源地水质达标率100%

4.空气质量优良率目标值：99%(境外输入污染物、臭氧等自然因素除外）

二、预算单位基本情况

昆明市生态环境局晋宁分局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆。主要原因分析其中2辆为公务用车信息平台托管车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,321.37万元，其中：一般公共预算1,047.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入273.42万元。

与上年对比部门财务总收入增加235.42万元，增长21.68%，原因为本年度新增晋宁区拨入非同级财政拨款项目收入273.42万元，同时一般公共预算收入比上年度减少38.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,047.95万元，其中:本年收入1,047.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,047.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少38.00万元，主要原因分析本年度财政拨款项目收入减少51.00万元，人员经费增加10.24万元，日常公用经费增加2.76万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,321.37万元。财政拨款安排支出1,047.95万元，其中：基本支出1,003.95万元，与上年相比增加13.00万元，增长0.13%，原因是本年度社会保险费用缴费基数增加及职工薪金标准提高；项目支出44.00万元，与上年项目减少51.00万元，下降51.52%，原因是本年度根据工作开展需要，使得专项项目经费支出减少。本年度项目支出为昆明市生态环境局晋宁分局环境保护监察监测经费44.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）83.05万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）31.50万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）35.48万元，主要用于行政单位医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）12.58万元，主要用于事业单位医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）25.95万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）3.11万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-01（行政运行）208.26万元，主要用于行政运行支出；

211（节能环保支出）-01（其他环境保护管理事务支出）-99（其他环境监测与监察支出）231.40万元，主要用于其他环境监测与监察支出方面支出；

211（节能环保支出）-11（污染减排）-02（生态环境执法监察）334.72万元，主要用于生态环境执法监察方面支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）81.90万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年度无与中央配套事项的市对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

本单位2024年度无与省级配套事项的市对下专项转移支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年度无按既定政策标准测算补助事项的市对下专项转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2024年度无经济社会事业发展事项的市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局晋宁分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年减少0.60万元，下降7.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局晋宁分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局晋宁分局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少0.60万元，下降16.67%，预计2024年度国内公务接待批次为35次，共计接待400人次。

我部门2024年公务接待费与上年相比减少0.60万元，减少的主要原因为严格控制公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局晋宁分局2024年公务用车购置及运行维护费为4.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.30万元，较上年增加0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（公务用车2辆为晋宁区政府公务车平台管理车辆）。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局晋宁分局2024年机关运行经费安排88.05万元，与上年对比增加19.13万元，增长27.76%，主要为本年度机构运行经费定额标准增加所致。昆明市生态环境局晋宁分局的机关运行经费主要为与生态环境保护相关的办公费8.37万元、水费1.43万元、电费2.21万元、邮电费4.01万元、物业管理费4.68万元、差旅费8.09万元、维修（护）费6.24万元、培训费1.56万元、工会经费3.42万元、福利费11.70万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用29.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市生态环境局晋宁分局资产总额663.03万元，其中，流动资产93.66万元，固定资产426.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程93.90万元，无形资产49.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加137.08万元，其中固定资产增加151.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246702300111

昆明市生态环境局晋宁分局2024年预算公开表