昆明市晋宁区妇女联合会2022年度部门决算
监督索引号53012200171301000
昆明市晋宁区妇女联合会2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市晋宁区妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市晋宁区妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结、动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。
2.教育引导广大妇女树立“四有”、“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理。民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。
4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在经济、政治、文化、社会和家庭等方面同男子享有平等权利，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟定有关妇女儿童的地方性法规和政策。
5.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。
6.承担晋宁区妇女儿童工作委员会办公室的工作，协助制定和大力实施妇女儿童发展纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。
7.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，围绕“巾帼心向党 建功新时代”主题， 全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，围绕迎接宣传贯彻党的二十大主题，把握政治性、体现先进性、注重群众性，彰显妇联特点、妇女和家庭特色，聚焦主题、突出重点，加强妇女思想引领，把妇女紧密团结在党的周围。全年共开展百千万巾帼大宣讲40期参与人数1291人，区妇联微信公众号共发布信息1000余条，其中原创信息58条。
2.坚持多措并举，助力乡村振兴。牢牢把握服务大局，不断优化妇女发展环境，积极开展政策宣传、技能培训、信息服务、创业指导等，推进“农村妇女素质提升计划”，不断加强妇女创业服务，落实好创业担保贷款工作。2022年共发放贷款127户2372万；开展晋宁区乡村振兴巾帼创业致富带头人能力素质提升培训，组织全区40名花卉种植户妇女参加培训；开展妇女就业培训27场，1375人参加；成功推荐2户企业参加“喜迎二十大 聚巾帼智创未来”云南省首届女职工创客（创新创业创造）大赛进入总决赛，并荣获优秀奖。
3.注重家风家教，做好家庭文明建设。持续深入注重家庭家教和家风，深入推进“家家幸福安康工程”，深入开展家教知识进机关、进学校、进社区、进农村“四进”巡回讲座，提高家长科学教子水平。在全区开展常态化寻找“最美家庭”活动，推荐成功全国“最美家庭”1户、市级“最美家庭”3户、市级“绿色家庭”1户，评选区级“最美家庭”10户，开展2022年“最美家庭”陈述展示活动，并在晋宁区妇联微信公众号分别推广宣传分享他们各自家庭平凡而感人的事迹。
4.精准对接需求，强化联系服务。一是深化维权服务工作。常态化开展“建法治晋宁 巾帼在行动”项目，畅通公共法律服务、信访渠道、12338妇女维权热线，认真做好妇女群众来信来访接待调处工作，广泛开展扫黑除恶专项斗争法治宣传教育，适时开展普法维权宣传活动。与区检察院联合成立“禾旭家庭教育指导工作站”、与区法院联合成立“家庭教育指导服务工作站”。排查发现婚姻家庭矛盾纠纷、邻里纠纷100件，处理调解98件，处理率98%；为来访群众提供法律援助3次，没有发生群体性上访事件。二是落实落细关爱帮扶政策。开展妇女疾病防治、两癌筛查知识讲座、卫生保健知识讲座等11场350余人参加，为65岁以上老年人466人做健康检查；配合开展“春蕾计划”招生工作，推荐报名30人，录取5人；落实好昆明市晋宁区中等专业学校高三“春蕾班”资金补助，资助50名困难学生3万元。联合爱心企业为区乡村三级妇联干部职工、执委和昆阳城区环卫工人3500余人捐赠的价值约17万元的洗衣液。三是做好新一轮“两规”编制工作。颁布实施《晋宁区妇女发展规划（2021—2030年）》《晋宁区儿童发展规划（2021—2030年）》，推动将妇女儿童发展主要指标纳入各部门专项规划，进一步推动妇女平等行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果。
5.坚持固本强基，破解改革难题。一是加强自身建设。持续推进妇联组织建设改革“破难行动”，做好“两新”组织建立妇联组织，加强对女性社会组织的政治引领和培育扶持，健全联系广泛、服务高效的基层组织体系。新建“新业态”妇联组织2家、妇女微家1家。指导乡镇（街道）、社区（村）、机关事业单位、“两新”组织、高校及其他各类基层妇联组织开展规范化建设，2022年共创建坚持妇联组织规范化建设135家，占全区坚持妇联组织210家的64%。二是做好能力提升培训。通过集中培训、分片培训、送训上门等方式，组织开展全区妇联干部政治素质和业务能力提升培训，增强服务意识，提升工作能力。全区妇联组织共举办妇联执委及基层妇联干部履职能力提升培训67期1281人次。三是加强作风建设。开展“下基层、访妇情、办实事”活动，全力打造妇联组织对妇女群众的有求必应、妇女群众对妇联组织的一呼百应的“两应”组织，真正把联系服务落实到基层。全区妇联组织共走访家庭52231户，排查出留守儿童52人，流动儿童30人，孤儿18人，精神疾病患者363人，肢体残疾526人、独居、流动、留守、老年妇女33人；走访女性领办创办企业和社会组织44家。收集到困难问题31条，意见建议26条，为全区妇联工作精准服务进一步明确了方向。调研后及时协调企业解决关爱“暖心家园”100个家庭、留守儿童50余人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构：办公室,我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昆明市晋宁区妇女联合会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区妇女联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休1人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市晋宁区妇联没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区妇女联合会部门2022年度收入合计1,696,298.42元。其中：财政拨款收入1,571,122.20元，占总收入的92.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125,176.22元，占总收入的7.38%。与上年相比，收入合计减少468,946.04元下降21.66%。其中：财政拨款收入减少68,180.21元，下降4.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少400,765.83元，下降76.20%。主要原因：1.财政拨款收入中行政运行支出减少198742.64元，教育支出减少18000元，社会保障和就业支出增加58244.19元，住房保障支出增加2437元，行政事业单位医疗支出增加85881.24元，公共安全支出增加2000元。2.其他收入减少主要原因是同级部分拨入的相关经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区妇女联合会部门2022年度支出合计2,024,328.04元。其中：基本支出1,555,592.72元，占总支出的76.84%；项目支出468,735.32元，占总支出的23.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40,504.98元，下降1.96%。其中：基本支出增加49,617.79元，增长3.29%；主要原因是：基本工资增加156360元，机关事业单位基本养老保险缴费增加32378.5元，职业年金缴费增加62571.8元，住房公积金增加9788元，福利费增加69200元，离休费增加34000元，生活补助增加112800元。项目支出减少90,122.77元，下降16.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年度项目总支出减少312992.9元（其中人才工作补助经费支出20098元，节水型单位创建补助经费支出340元，返还个人所得税手续费支出145.56元，妇联专项工作经费支出10068.48元，“春蕾计划”专项经费支出21000元，贷免扶补、创业担保贷款经费支出81262.13元，妇女儿童发展规划(2021-2030)编制评估费支出60000元，贫困妇女儿童救助金支出30000元，婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作经费支出61077.73元，发行工作专项经费支出1501元，“恒爱行动”工作经费支出9500元，“春蕾计划”助学金支出18000元）。
2.本年度项目资金增加222870.13元（其中公益性岗位工资支出387.36元，贷款代办服务费支出39507.77元，“新时代女性学堂”示范点工作经费支出17975元，抗击新冠疫情防控专项经费支出5000元，妇联以奖代补专项工作经费支出160000元）。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,555,592.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,426,295.71元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,297.01元，占基本支出的8.31％。与上年对比增加49617.79元，人员经费增加76537.22元，公用经费减少26919.43元，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出增加,人员工资支出增加，离退休生活补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1426295.71元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129297.01元，占基本支出的8.31%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468,735.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：人才工作补助经费支出3,278元，节水型单位创建补助经费支出4,660元，返还个人所得税手续费支出109.87元，妇联专项工作经费支出14817元，公益性岗位工资支出28538.3元，贷款代办服务费支出39582.34元，“新时代女性学堂”示范点工作经费支出20000元，“春蕾计划”专项经费支出21000元，抗击新冠疫情防控专项经费支出5000元，贷免扶补、创业担保贷款经费支出171749.81元，妇联以奖代补专项工作经费支出160000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,751,409.72元，占本年支出合计的86.52%。与上年相比增加9,471.58元，增长0.54%，主要原因：
1.基本支出增加49617.79元元。主要原因是人员经费增加76537.22元，公用经费减少26919.43元，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出增加,人员工资支出增加，离退休生活补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1426295.71元，占基本支出的82.21%。
2.项目支出减少90,122.77元。主要原因是其他群众团体事务支出减少172122.77元，一般行政管理事务支出减少60000元，中等职业教育支出减少18000元，其他支出增加160000元。群众团体事务支出共308,735.32元，占2022年度一般公共预算财政拨款支出的17.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,021,641.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、委托业务费、交通费等日常公用经费。相关支出情况：
基本工资支出279082元，津贴补贴支出384865元，奖金支出193073元，社会保障缴费支出1507.67元，办公费支出5259.14元，邮电费支出77.12元，差旅费支出6592元，公务接待费支出1806元，委托业务费30000元，工会经费支出13429.75元，福利费支出18200元，交通费用支出53250元，职业教育支出21000元，生活补助支出13500元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于差旅费支出2000元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出378291.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.60%。主要用于离休费支出139436元，生活补助支出52200元，养老保险缴费支出98998.88元，职业年金缴费支出87656.6元。
9.卫生健康（类）支出85231.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出53000.42元，公务员医疗补助缴费支出29122.58，职业年金缴费支出1,51.36元，其他社会保障缴费支出1357.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出104,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于住房公积金支出104245元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于乡镇(街道)妇联以奖代补专项工作作支出160000元。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,806.00元，完成年初预算的18.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,806.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,806.00元，完成年初预算的18.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,806.00元，完成年初预算的18.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，资金下拨困难。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,191.00元，下降81.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,191.00元，下降81.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政紧张，资金下拨困难。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，支出一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市妇联来访调研家庭教育宣传情况、创业循环金使用情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区妇女联合会部门2022年机关运行经费支出129,297.01元，减少26,919.43元，下降17.23%,主要原因是：
1.减少办公费支出4917.8元，印刷费支出256元，差旅费支出3362元，维修费支出1500元，租赁费支出10000元，培训费支出3755元，公务接待费支出8191元，工会经费支出14476.75元。
2.增加邮电费支出69.12元，福利费支出17300元，其他交通费用170元。
部门机关运行经费主要用于办公费支出3942.14元，邮电费支出77.12元，差旅费支出6592元，公务接待费支出1806元，委托业务费支出30000元，工会经费支出13429.75元，福利费支出18200元，其他交通费支出53250元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市晋宁区妇女联合会部门资产总额631274.37元，其中，流动资产582398.91元，固定资产48875.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少356301.83元，其中固定资产减少24077.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200171301111
昆明市晋宁区妇女联合会表
