昆明市晋宁区二街镇2022年度部门决算
监督索引号53012200500301000
昆明市晋宁区二街镇2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市晋宁区二街镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市晋宁区二街镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据昆明市晋宁区深化党政机构改革领导小组关于印发《二街镇机构规范设置方案》的通知（晋机改组〔2019〕6号）文件要求，现将我镇主要工作职能介绍如下：
（1）党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等职责；负责镇人大、政协、人民武装日常工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设工作；承担工青妇工作职责；具体履行纪检监察、党风廉政建设各项工作。
（2）经济发展办公室。拟定二街镇经济发展规划和年度经济发展目标；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作；负责招商引资、投资促进、科技信息、园区基地、联系电力工作、负责企业用电审核工作。
（3）基层党建办公室。承担村党建、辖区单位党建、非公有制经济和社会组织等领域基层组织建设工作等职责；负责乡镇辖区内农村、社区、机关的相关工作；指导基层党组织的成立、撤销及党组织的换届选举工作。
（4）社会建设办公室。承担社会组织建设、民政、老龄、残联、社会救助、最低生活保障、卫生健康、安全生产、食品安全、消防等职责。
（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责人民群众来信来访接待、禁毒防邪、法制宣传等工作。
（6）二街镇农业综合服务中心，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
（7）二街镇社会保障综合服务中心（加挂二街镇退役军人服务站牌子），承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人、基本医疗保险等服务性工作。
（8）二街镇文化综合服务中心，承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（9）二街镇村镇规划建设服务中心，承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
（10）二街镇为民服务中心，承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。
（11）二街镇财政所，承办财政收支管理、财务、国有资产监管等服务性工作。
（12）二街镇统计站，承办相关统计调查计划，收集、整理和上报信息等服务性工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，面对错综复杂的经济形势和新冠疫情的严峻考验，二街镇党委、政府认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，精准落实减税降费政策，强化预算执行收支管理，有力保障重点项目支出，牢牢兜住保基本民生、保工资、保运转“三保”底线，持续加大对教育、医疗、卫生、文化、社会保障等民生事业保障力度，全面促进二街经济平稳健康发展。回顾一年来，财政支出在保正常运转的前提下，紧紧围绕镇党委、政府年初确定的中心工作和主要任务，坚决抓好疫情防控、社会治理、乡村振兴、重点项目建设等各项工作，用好、用活财政预算资金，主要开展以下重点工作：
1.严格执行预算管理，财政收支平稳增长
一年来，本着坚持保障人员经费、基本运行及重点建设项目经费的原则，制定了操作性强、切实可行的综合财政预算。财政收支严格遵照预算方案执行，将有限的资金用到了“刀刃”上，预算方案稳步实施。一是通过积极争取、筹措、并拨付项目资金，实现了保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展的目标。二是坚持“从紧编预算，从严控支出”的原则，严格控制一般性支出，进一步保障财政收支平衡。2022年一般公共预算财政拨款支出42,978,655.51元，比上年45,007,083.83元减支2,028,428.32元，降幅4.51%。
2.多措并举创收增效，预期目标圆满完成
紧紧围绕年初确定的全年收入目标，认真分析新冠疫情和减税降费等诸多减收因素，及时拟定财税目标任务，挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是大力加强税源管理。按月开展财税形势分析，定期召开财税工作分析会，及时解决收入征管中出现的新情况、新问题。突出抓好重点行业、重点企业、重点项目税收管理工作，全面掌握重点税源的综合性经济指标，落实税收入库。二是扎实做好服务企业工作。按照制定的《二街镇党政领导班子成员挂钩联系企业工作方案》文件要求，以党政领导班子成员主动联系服务企业为抓手，重点解决企业发展、项目推进“急难愁盼”问题，助推企业解难题、保增长、促发展，为全镇高质量发展争做贡献。三是加强与财政、税务部门的沟通衔接，加大非税收入征收力度。2022年全镇累计超额完成一般公共预算收入，占预期完成数的110%，较去年同期增幅15%。确保各项财税收入应收尽收、及时足额入库。四是积极做好对上争取。把对上争取作为增强财力、缓解支出困难的重要抓手，通过多方资源全方位争取上级对二街镇经济发展的支持。
3.及时足额发放补贴，涉农政策落实到位
认真落实各项涉农政策，坚持把财政支农、惠农工作摆到突出位置，认真办理涉农资金，切实做好涉农补贴发放工作。发放2022年度中央耕地地力保护补贴560,000.00元，涉及农户1698户4728.76亩，实际种粮农民一次性补贴20,485.11元，涉及农户440户637.9亩，发放各级公益林补偿资金406,858.62元，涉及农户1589户44839.29亩，确保各项惠农政策落实到位。拨付易地搬迁资金70,000.00元，支持易地搬迁群众生产生活条件改善。
4.大力投入基础建设，乡村振兴蓬勃开展
助推乡村振兴发展，持续加大对产业、三农、基础设施等方面支持力度。累计争取投入资金7,500,000.00元全力支持打好脱贫攻坚与乡村振兴示范镇工作，争取投入脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金3,750,000.00元实施老高、响水美丽乡村建设、朱家蔬菜基地配套设施建设和八二线项目建设。扶持村集体经济项目稳步推进，6个项目村已全部完工，已完成投资3,500,000.00元，其中财政支出500,000.00元。积极争取一事一议项目资金240,000.00元，实施肖家营村小组人居环境提升工程,扎实推进人居环境建设。
5.突出保障民生项目，社会大局和谐稳定
一年来，二街镇党委、政府持续加大对保障和改善民生的投入力度，积极调整和优化财政支出结构,不断拓展公共财政的覆盖面，着力提高人民群众的获得感和幸福感。一是支持教育事业优先发展。统筹实施中小学办学条件改善、表彰优秀毕业生、“爱心助你上大学”“雨露计划”、残疾大中专学生补助等贫困学生帮扶政策。二是支持医疗卫生和社会保障事业稳步推进。聚焦疫情防控，做好本级疫情防控经费保障和各项政策落实工作，实施卫生院设备购置基础设施建设。全面落实城乡低保、医疗救助、五保优抚、慰问、临时救助等惠民政策，确保公共卫生和社会保障政策落实到位。三是支持农村基础设施建设和公共服务水平不断提升。统筹安排农村公益设施建设补助资金用于各村基础设施、公厕建设，道路、排水沟、蓄水池修缮等民生工程。四是支持推动文旅事业高质量发展。举办文化惠民演出、“丰收杯”篮球赛等文体活动，保障农村公共文化活动持续开展，满足了农村群众多层次的精神文化需求。
6.统筹优化财政资金，绩效管理有效提升
落实中央八项规定精神，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项，进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。加强政府采购预算管理，全年实现政府采购金额2,199,106.00元。加强对专项资金管理，规范财政性专项资金的审批程序。对项目资金全部纳入绩效目标管理，实施运行跟踪监控，提高资金使用效率。2022年统筹整合存量资金3,292,857.00元上缴区财政，有效解决76个项目支出难题。做好预决算公开工作，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区二街镇共设置5个内设机构，分别是：
1.党政综合办公室。
2.经济发展办公室。
3.基层党建办公室。
4.社会建设办公室。
5.社会治安维稳综合治理办公室。
所属公益一类事业单位7个，分别是：
1.二街镇农业综合服务中心，核定事业编制14名。
2.二街镇社会保障综合服务中心，核定事业编制5名。
3.二街镇文化综合服务中心，核定事业编制3名。
4.二街镇村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名。
5.二街镇为民服务中心，核定事业编制2名。
6.二街镇财政所，核定事业编制5名。
7.二街镇统计站，核定事业编制2名。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区二街镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.昆明市晋宁区二街镇人民政府
2.昆明市晋宁区二街镇农业综合服务中心
3.昆明市晋宁区二街镇社会保障综合服务中心
4.昆明市晋宁区二街镇文化综合服务中心
5.昆明市晋宁区二街镇村镇规划建设服务中心
6.昆明市晋宁区二街镇为民服务中心
7.昆明市晋宁区二街镇财政所
8.昆明市晋宁区二街镇统计站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区二街镇2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区二街镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区二街镇部门2022年度收入合计51,200,692.51元。其中：财政拨款收入43,275,174.58元，占总收入的84.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,925,517.93元，占总收入的15.48%。与上年相比，收入合计减少28,875,092.95元，下降36.06%。其中：财政拨款收入减少2,940,890.13元，下降6.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少25,934,202.82元，下降76.59%。主要原因是2021年二街镇实施项目较多，收到资金较多，2022年实施项目减少，因此区级部门拨款减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区二街镇部门2022年度支出合计48,404,666.51元。其中：基本支出19,681,214.23元，占总支出的40.66%；项目支出28,723,452.28元，占总支出的59.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25,657,839.03元，下降34.64%。其中：基本支出减少279,489.62元，下降1.40%；项目支出减少25,378,349.41元，下降46.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人员经费、公用经费、项目支出压缩。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,681,214.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,773,825.10元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费907,389.13元，占基本支出的4.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,723,452.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出3,795,959.32元，用于党委、人大、政府相关会议支出及民族宗教事务，群团组织开展相关工作所需经费支出。2.公共安全支出213,000.00元，用于维护公共安全。3.教育支出288,500.00元，主要用于对中小学教育补助、基础设施建设、奖励优秀毕业生。4.文化旅游体育与传媒支出100,000.00元，用于开展文体活动等支出。5.社会保障和就业支出15,844,545.36元，用于缴纳职工社会保障缴费、发放死亡抚恤、发放失地农生活补助金、发放民政、残疾等相关人员补助。6.卫生健康支出275,712.18元，用于开展疫情防控、疫苗接种、补助二街卫生院建设、计划生育宣传及业务培训工作等支出。7.城乡社区支出2,052,286.88元，用于辖区内垃圾清运、处置，政府大院、生态公园、新老大街及延长线绿化管养等支出。8.农林水支出4,684,865.54元，用于事业人员工资支出、农村综合改革项目、森林防火工作、防汛抗旱等工作支出。9.交通运输支出118,800.00元，主要用于辖区内农村公路养护支出。10.自然资源海洋气象等支出480,000.00元，主要用于辖区内自然资源规划及管理支出。11.住房保障支出34,183.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出。12.灾害防治及应急管理支出7,500.00元，13.其他支出828,100.00元，主要用于彩票公益金项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区二街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,978,655.51元，占本年支出合计的88.79%。与上年相比减少2,028,428.32元，下降4.51%，主要原因分析：一是人员调出基本支出减少，二是非同级财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,620,333.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.02%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水电费、劳务费、公务接待费等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于辖区内公共安全、综治维稳等工作支出；
5.教育（类）支出275,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于对中小学教育补助、基础设施建设、奖励优秀毕业生；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于开展文体活动等支出；
8.社会保障和就业（类）支出17,136,908.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.87%。主要用于职工社会保障缴费、失地农民生活补助发放；
9.卫生健康（类）支出1,139,118.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于部分事业人员工资支出、开展疫情防控、疫苗接种支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出2,052,286.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于辖区内垃圾清运、处置，政府大院、生态公园、新老大街及延长线绿化管养等支出；
12.农林水（类）支出6,421,854.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于事业人员工资支出、农村综合改革项目、森林防火工作、防汛抗旱等工作支出；
13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于辖区内农村公路养护支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出933,154.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为498,000.00元，支出决算为104,121.17元，完成年初预算的20.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算104,121.17元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区二街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为498,000.00元，支出决算为104,121.17元，完成年初预算的20.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为104,121.17元，完成年初预算的94.66%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政未审批。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少403,878.83元，下降79.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,878.83元，下降13.23%；公务接待费支出决算减少388,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政未审批。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展护林防火、防汛、疫情防控、日常下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区二街镇部门2022年机关运行经费支出907,389.13元，减少332,544.49元，下降26.82%,主要原因是压缩机关运行经费，部分支出调整到项目支出中。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行及维护费及其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市晋宁区二街镇部门资产总额
264,552,129.48元，其中，流动资产67,142,041.01元，固定资产27,646,858.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产169,763,230.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483,003.80元，其中固定资产增加2,557,008.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,199,106.00元，其中：政府采购货物支出612,106.00元；政府采购工程支出1,587,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2021年二街镇人民政府部门决算数据为汇总录入数据，其中包括：农业综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中、为民服务中心及统计站、财政所的基本支出预算决算数据及项目支出的预算决算数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200500301111
昆明市晋宁区二街镇表
