监督索引号53012200432600401000

昆明市晋宁区农村能源环境保护站

2022年度部门决算

目   录

第一部分 昆明市晋宁区农村能源环境保护站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市晋宁区农村能源环境保护站概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在安全生产月期间，组织成立节能宣传活动小组，在昆阳街道办集市上开展全国节能宣传活动。把 “绿色发展、节能先行”， “低碳行动，保卫蓝天”广泛进行宣传。

二是大力宣传推广沼气生物天然气、清洁炉灶和太阳能光热利用等技术，推进农村可再生能源建设。截止目前累计推广建设太阳能热水器2800套、节柴灶46707眼。

三是完成推广太阳能路灯项目。2021年在昆阳街道实施太阳能路灯亮化工程，建设太阳能路灯52盏，道灯25盏，投光灯6盏，目前项目已俊工。

四是按照《晋宁区2021年农村沼气安全生产大检查工作方案》和《昆明市晋宁区2021年沼气“安全生产月”活动实施方案》的要求，督促各乡（镇、街道）按方案开展工作，并对各乡（镇、街道）工作开展情况进行检查抽查，沼气安全检查中暴露出的问题，限期要求进行整改落实，并做好纠改备案工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、做好农村能源开发利用工作。

一是在安全生产月期间，组织成立节能宣传活动小组，在昆阳街道办集市上开展全国节能宣传活动。把 “绿色发展、节能先行”， “低碳行动，保卫蓝天”广泛进行宣传。

二是大力宣传推广沼气生物天然气、清洁炉灶和太阳能光热利用等技术，推进农村可再生能源建设。截止目前累计推广建设太阳能热水器2800套、节柴灶46707眼。

三是按照《晋宁区2022年农村沼气安全生产大检查工作方案》和《昆明市晋宁区2022年沼气“安全生产月”活动实施方案》的要求，督促各乡（镇、街道）按方案开展工作，并对各乡（镇、街道）工作开展情况进行检查抽查，沼气安全检查中暴露出的问题，限期要求进行整改落实，并做好纠改备案工作。

2、做好生态环境污染防治。一是提高秸秆综合利用水平。二是完成昆明市晋宁区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（宝峰片区）可研究性报告编制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设有内设机构1个，为综合办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区农村能源环境保护站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市晋宁区农村能源环境保护站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站部门2022年度收入合计757,042.10元。其中：财政拨款收入756,971.93元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少3,216,453.35元，下降80.95%。其中：财政拨款收入减少56,323.51元，下降6.93%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收减少3,160,129.84元，下降100.00%。原因为支出项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站部门2022年度支出合计756,101.67元。其中：基本支出756,091.67元，占总支出的100.00%；项目支出10.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,219,893.77元，下降91.58%。其中：基本支出减少57,203.77元，下降7.03%；项目支出减少8,162,690.00元，下降100.00%；原因为支出项目资金。上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区农村能源环境保护站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756,091.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出704,453.85元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,637.82元，占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区农村能源环境保护站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出756,091.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少57,203.77元，下降7.03%，主要原因，部门经费紧张，节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出101,492.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。

 9.卫生健康（类）支出55,410.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出538,984.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出60,204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为6000元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0；公务接待费支出决算6,000.00元，占总支出决算的60%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算6000元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成年初预算的60%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：经费紧缺，节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,000.00元，下降40.00%。其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费无变化；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降40.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：经费紧缺，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沼气安全生产检测工作中发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无变化，昆明市晋宁区农村能源环境保护站属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区农村能源环境保护站部门资产总额154356.96元，其中，流动资产53236.96元，固定资产101120元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。附表10为空表，附表11由一级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

没有重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200432600401111

附： 昆明市晋宁区农村能源环境保护站2022年部门决算公开表20231024022535643