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昆明市晋宁区宝峰街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区宝峰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区宝峰街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.参与城市建设、危房改造的管理工作，协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区和村（居）委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区和村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业；

7.配合有关部门做好防控、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作；

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治自助作用；

9.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.招商引资、工业园区建设与管理、财税、产值等经济工作；

2.群众文化工作；

3.基层党建工作

4.民生及社会保障工作；

5.精准扶贫工作；

6.森林防火、植树造林工作；

7.农村环保工作；

8.集镇建设与管理工作；

9.城乡环境卫生工作；

10.社会稳定工作；

11.河道治理管护工作；

12.征兵、民兵、统战等工作；

13.卫计工作；

14.“三农”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区宝峰街道办事处共设置12个内设机构，包括：宝峰街道党政机关设置党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室5个综合办公室；设置公益一类事业单位7个，分别为：宝峰街道城市管理综合服务中心、宝峰街道社会保障综合服务中心（加挂宝峰街道办事处退役军人服务站牌子）、宝峰街道文化综合服务中心、宝峰街道为民服务中心、宝峰街道综合执法队、宝峰街道财政所、宝峰街道统计站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区宝峰街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区宝峰街道办事处2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门2022年度收入合计73,110,192.15元。其中：财政拨款收入23,578,473.05元，占总收入的32.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,531,719.10元，占总收入的67.75%。与上年相比，收入合计减少54,862,867.41元，下降42.87%。其中：财政拨款收入减少5,510,781.94元，下降18.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49,352,085.47元，下降49.91%，其中：一般公共服务支出减少717，900.22元；公共安全支出减少20,000元；科学技术支出增加95，610.20元；文化旅游体育与传媒支出减少134,747.51元；社会保障和就业支出减少48,866.48元；卫生健康支出增加681,187.06元；城乡社区支出减少4,372,623.55元；农林水支出增加35,137,851.54元；住房保障支出减少13,933元；国有资本经营预算支出14,128元；其他支出减少85,453,573.45元。主要原因是：2021年晋红高速指挥部拨征地补偿金13,433,680元；晋宁生态公司付花卉产业建设26,133,020元；云南花匠铺公司付花卉产业建设29,700,000元等其他收入，2022年花卉产业园建设项目土地流转工作基本完工，减少了该笔资金的拨入，受财力限制，部分资金建设等原因导致总体收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门2022年度支出合计86,442,473.33元。其中：基本支出17,876,555.34元，占总支出的20.68%；项目支出68,565,917.99元，占总支出的79.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少43,548,205.93元，下降33.50%。其中：基本支出减少2,051,383.22元，下降10.29%；项目支出减少41,496,822.71元，下降37.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年现代花卉产业园建设项目增加支出54,653,520元、晋红高速建设项目资金增加支出13,493,860元，增大了上年支出，今年该项目已完工，导致今年支出相较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区宝峰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,876,555.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,143,493.94元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733,061.40元，占基本支出的4.10％。其中：一般公共服务支出10,662,259.17元；文化旅游体育与传媒支出480,267.66元；社会保障和就业支出1,588,885.82元；卫生健康支出681,187.06元；城乡社区支出2,838,982.99元；农林水支出846,092.64元；住房保障支出778,880元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区宝峰街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,565,917.99元。其中：基本建设类项目支出0元；一般公共服务支出1,555,419.6元；公共安全支出10,000元；科学技术支出95,610.2元；社会保障和就业支出1,169,294.4元；城乡社区支出3,008,307.9元；农林水支出32,984,269.87元；国有资本经营预算支出14,128元；灾害防治及应急管理支出22,865.25元；其他支出29,706,022.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,742,769.65元，占本年支出合计的27.47%。与上年相比减少8,930,282.43元，下降27.33%，主要原因是2021年现代花卉产业园建设项目增加支出54,653,520元、晋红高速建设项目资金增加支出13,493,860元，增大了上年支出，今年该项目已完工，导致今年支出相较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出11,720,608.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.36%。主要用于党工委、人大工委、街道办机关、纪检、财政等人员及事务支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出95,610.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于提升辖区科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出480,267.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于辖区各类文化活动及机构、人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,542,305.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于老龄、民政事务、救灾、救济及义务兵优待金等支出；

9.卫生健康（类）支出681,187.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,845,950.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.62%。主要用于集镇管理、园区建设及管理、招商引资、乱建整治、农村道路维护及管理等支出；

12.农林水（类）支出1,597,960.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于农业、林业、水管等人员及事务支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出778,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于单位职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为472,120.00元，支出决算为154,024.92元，完成年初预算的32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,179.92元，占总支出决算的18.94%；公务接待费支出决算124,845.00元，占总支出决算的81.06%，具体是国内接待费支出决算124,845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为472,120.00元，支出决算为154,024.92元，完成年初预算的32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,179.92元，完成年初预算的48.63%；公务接待费支出决算为124,845.00元，完成年初预算的49.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年公务用车购置费未使用；公务用车运行维护费有30,820.08元、公务接待费有151,300元、会议费44,700元由单位垫支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少63,510.08元，下降29.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30,820.08元，下降51.37%；公务接待费支出决算减少32,690.00元，下降20.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费有30,820.08元、公务接待费有151,300元、会议费44,700元由单位垫支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，主要用于乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待362批次（其中：外事接待0批次），接待人次3690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门2022年机关运行经费支出733,061.40元，减少6,291,336.37元，下降89.56%，主要原因是填报口径不同，2021年编外人员等半供养人员工资填报口径为商品服务支出的劳务费、其他商品服务支出中，2022年半供养人员工资填报口径为其他工资福利支出；区财政财力困难，2022年基层党建项目资金未能执行完；护林人员补贴和防火经费填报口径改变，2021年编报口径为其他工资福利支出，2022年填报口径为对个人和家庭补助－生活补助和商品服务支出－办公费中支出。部门机关运行经费主要用于机关办公、水电、通讯、公务用车运行维护、劳务费、业务接待等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区宝峰街道办事处部门资产总额91,029,855.07元，其中，流动资产12,050,310.71元，固定资产8,058,677.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,029,437.8元，无形资产0元，其他资产60,891,429.43元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,503,078.64元，其中固定资产增加2,421,926.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道办事处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012200501001111

2022年昆明市晋宁区宝峰街道办事处表20231024032848041