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昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关河（湖）长制方面的法律、法规和方针政策。

2.会同区级部门制定全区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划等。

3.建立河（湖）长制工作目标考核体系，组织协调区级相关部门及下一级河（湖）长办公室开展检查、督促和落实总结考核。

4.配合相关部门开展督察、巡查工作。

5.贯彻落实昆明市晋宁区河（湖）长制工作领导小组办公室交办的工作；承担河（湖）长制区级督察领导小组办公室日常工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化制度保障，建立健全工作机制

一是印发《昆明市晋宁区“河（湖）长+检察长”协作机制实施方案（试行）》《晋宁区公安机关“河（湖）警长制”工作实施办法（试行）》，充分发挥公安执法、检察监督与河（湖）长制监管的合力作用。二是印发《2022年昆明市晋宁区全面深化河（湖）长制工作要点》（晋宁区2022年总河（湖）长1号令），明确河（湖）长制工作年度目标任务及责任主体。三是制定印发《昆明市晋宁区滇池流域重点支流沟渠渠长制工作实施意见（试行）》，明确各级沟渠长工作职责及各沟渠管护工作重点，强化支流沟渠保护治理及督察督导工作。四是制定印发《昆明市晋宁区绿美河湖三年行动实施方案（2022—2024年）》，推进我区绿美河湖建设。五是制定印发《2022年昆明市晋宁区全面深化河（湖）长制工作考核细则》，对乡镇及相关区级职能部门年度河（湖）长制工作开展情况进行考核。

2.压实责任，推进河（湖）长履职尽责

2022年以来，一是召开全区滇池保护治理工作会暨河（湖）长大会1次，传达学习市级会议精神并安排部署相关工作。二是召开区级河（湖）长制相关工作会议17次，研究解决河湖存在问题，传达学习上级文件、会议精神，安排部署河（湖）长制各项工作。三是三级河（湖）长开展巡河（湖）7012人次（区级135人次，乡级1848人次，村级5029人次），发现问题，及时组织完成整改。四是开展专项督查4次，并印发通报督促责任部门对督查发现问题进行落实整改。

3.编制“一河（库）一策”方案

完成5条滇池流域外河道以及4座水库的健康评价及“一河（库）一策”方案（2021-2023）编制，并印发贯彻落实。

4.开展专项行动

一是持续推进河湖“清四乱”行动，今年共排查出河湖“清四乱”乱占问题2项，已完成整改销号；二是持续推进“河长清河行动”行动，截止目前累计出动13073人次，清除杂草、漂浮物、河道周边村庄生活生产垃圾、建筑垃圾795.65吨，清除淤泥4.23万立方米；三是开展碍洪排查整治，对辖区内行洪突出问题开展排查整治，现已完成83件遥感问题清单整改资料上报，并通过了省、市河（湖）长制办的实地督查核实。

5.组织申报省、市级美丽河（库）

全年共评选出13个区级美丽河（库），11个河（库）评为市级美丽河（库），8个河（库）正在申报省级美丽河（库）。

6.加强对河（库）巡查督查

聘请13个专职巡查督查员，对晋宁区8条主要河道、3个水库开展巡查督查，按《晋宁区河（库）巡查督查发现问题交办流程》对问题进行交办整改，2022年交办并完成整改问题245个，有效解决河（库）存在问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室部门2022年度收入合计1,981,469.15元。其中：财政拨款收入1,614,269.15元，占总收入的81.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入367,200.00元，占总收入的18.53%。与上年相比，收入合计减少791,296.01元，下降28.54%。其中：财政拨款收入增加255,503.99元，增长18.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,046,800.00元，下降74.03%。主要原因分析：财政拨款收入增加是因为社会保障和就业支出增加48,578.07元，卫生健康支出增加95,956.70元，农林水支出增加92,432.22元；其他收入减少是因为2022年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室部门2022年度支出合计2,170,487.45元。其中：基本支出1,353,744.47元，占总支出的62.37%；项目支出816,742.98元，占总支出的37.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31,640.33元，下降1.44%。其中：基本支出增加94,979.31元，增长7.55%；项目支出减少126,619.64元，下降13.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加是因为2022年初新调入1人，导致人员经费增加；项目支出减少是因为2022年项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,353,744.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,276,816.43元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,928.04元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816,742.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:付中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司河道管理范围界桩栽种项目工程款180,714.3元，付中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司区河道地形测量尾款47,904.00元，付2022年1-6月份河（库）巡查督查费327,600.00元，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司区河（库）健康评价、一河（库）一策项目进度款254,000.00元，付市人大督察晋宁区上半年河湖治理工作会议餐费1,471.00元，其他社会保障缴费5,053.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,614,269.15元，占本年支出合计的74.37%。与上年相比增加255,503.99元，增长18.80%，主要原因分析：基本支出增加94,979.31元，主要是2022年初新调入1人，导致人员经费增加；项目支出增加160,524.68元，主要是2022年支付区河（库）健康评价、一河（库）一策项目进度款254,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出197,651.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险费106,342.72元、职业年金82,908.97元及退休人员生活补助支出8,400.00元。

 9.卫生健康（类）支出95,956.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位医疗支出58,981.84元，公务员医疗补助33,831.46元，其他行政事业单位医疗支出3,143.40元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,210,128.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于职工个人工资福利支出872,676.04元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出76,928.04元，付中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司区河（库）健康评价、一河（库）一策项目进度款254,000.00元，付市人大督察晋宁区上半年河湖治理工作会议餐费1,471.00元，其他社会保障缴费5,053.68元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出110,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,920.00元，完成年初预算的78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,920.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,920.00元，完成年初预算的78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,920.00元，完成年初预算的78.40%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度根据实际工作需要，减少接待次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,920.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,920.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待楚雄州双柏县考察组支出2,960.00元，接待省河长办督察河（湖）长制相关工作支出960.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待楚雄州双柏县考察组和省河长办督察河（湖）长制相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析本单位为事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室部门资产总额580,775.60元，其中，流动资产463,197.60元，固定资产117,578.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224,187.89元，其中固定资产增加9,988.00元(2022年新增政府采购台式电脑两台共9,988.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,988.00元，其中：政府采购货物支出9,988.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433201001111

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室2022年度决算报表20231017014039679