昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 2022年度部门决算
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处
2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进扶贫工作；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展各项创建工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处共设置7个内设机构，包括：昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处为民服务中心、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处统计站、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处财政所、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处文化综合服务中心、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处社会保障综合服务中心、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处综合执法队、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处城市管理综合服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制4人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门2022年度收入合计144,337,768.69元。其中：财政拨款收入58,574,983.64元，占总收入的40.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,762,785.05元，占总收入的59.42%。与上年相比，收入合计增加45,265,202.79元，增长45.69%。其中：财政拨款收入减少3,042,510.88元，下降4.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加48,307,713.67元，增长128.98%。：1、受财力限制，按照区委、区政府安排，减少财政资金；2、各站所（部门）上级拨入的各项资金（其他收入）增加。
（详见附表）
序号 | 科目名称 | 2021年决算数（元） | 2022年决算数（元） | 增减数（元） | 增减百分比 | 增减原因 |
1 | 一般公共服务支出 | 64,455,710.64 | 107,267,539.49 | 42,811,828.85 | 66.42% | 1、受财力限制，按照区委、区政府安排，减少财政拨款资金；2、各站所（部门）上级拨入的各项资金（其他收入）增加，拨入临湖一侧产业结构调整补助 58,000,000.00 元。 |
2 | 公共安全支出 | 33,600.00 | 0.00 | -33,600.00 | -100% | 2022年无公共安全收入 |
3 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100% | 2022年无科学技术收入 |
4 | 社会保障和就业支出 | 6,345,914.40 | 8,312,878.33 | 1,966,963.93 | 31% | 2022年增加市级拨入村（社区）人员补助 87,859.90 元，退休人员生活补助增加 358,930.08 元，养老保险及职业年金缴费支出增加 863,503.15 元，抚恤金增加 656,670.80 元. |
5 | 卫生健康支出 | 708,164.15 | 1,853,310.02 | 1,145,145.87 | 1.62% | 2022年增加人员社保费 1,145,145.87 元 |
6 | 节能环保支出 | 1,113,000.00 | 820,162.46 | -292,837.54 | -2.63% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
7 | 城乡社区支出 | 4,204,843.88 | 2,656,309.26 | -1,548,534.62 | -36.83% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
8 | 农业农村支出 | 14,378,341.34 | 17,033,443.34 | 2,655,102.00 | 18.47% | 增加人员经费及社保费支出 |
9 | 林业和草原支出 | 3,358,413.40 | 1,992,994.26 | -1,365,419.14 | -40.66% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
10 | 水利支出 | 2,017,804.09 | 1,214,337.53 | -803,466.56 | -39.82% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
11 | 住房保障支出 | 1,902,482.00 | 1,815,022.00 | -87,460.00 | -4.6% | 人员退休住房公积金相应减少 |
12 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 121,772.00 | 121,772.00 | 100% | 2022年增加国有企业退休人员社会化管理补助经费 |
13 | 灾害防治及应急管理支出 | 124,292.00 | 0.00 | -124,292.00 | -100% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
14 | 其他支出 | 400,000.00 | 1,250,000.00 | 800,000.00 | 20% | 2022年增加彩票公益金支出 800,000.00 元 |
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门2022年度支出合计157,074,463.03元。其中：基本支出38,860,438.82元，占总支出的24.74%；项目支出118,214,024.21元，占总支出的75.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50,144,661.63元，增长46.89%。其中：基本支出减少11,661,585.63元，下降23.08%；项目支出增加61,806,247.26元，增长109.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出减少，受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出；2、项目支出增加，各站所（部门）上级拨入的各项资金支出（其他收入）增加。
（详见附表）
序号 | 科目名称 | 2021年决算数 （元） | 2022年决算数 （元） | 增减数 （元） | 增减百分比 | 增减原因 |
1 | 一般公共服务支出 | 72,481,846.14 | 119,804,223.83 | 47,322,377.69 | 65.29% | 1、受财力限制，按照区委、区政府安排，减少财政拨款资金；2、各站所（部门）上级拨入的各项资金（其他收入）增加，拨入临湖一侧产业结构调整补助 58,000,000.00 元 |
2 | 公共安全支出 | 33,600.00 | 0.00 | -33,600.00 | -100% | 2022年无公共安全支出 |
3 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100% | 2022年无科学技术支出 |
4 | 社会保障和就业支出 | 6,345,914.40 | 8,312,878.33 | 1,966,963.93 | 31% | 2022年增加市级拨入村（社区）人员补助 87,859.90 元，退休人员生活补助增加 358,930.08 元，养老保险及职业年金缴费支出增加 863,503.15 元，抚恤金增加 656,670.80 元. |
5 | 卫生健康支出 | 708,164.15 | 1,853,310.02 | 1,145,145.87 | 1.62% | 2022年增加人员社保费 1,145,145.87 元 |
6 | 节能环保支出 | 1,113,000.00 | 820,162.46 | -292,837.54 | -2.63% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
7 | 城乡社区支出 | 4,204,843.88 | 2,656,309.26 | -1,548,534.62 | -36.83% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
8 | 农业农村支出 | 14,378,341.34 | 17,033,443.34 | 2,655,102.00 | 18.47% | 增加人员经费及社保费 |
9 | 林业和草原支出 | 3,358,413.40 | 1,992,994.26 | -1,365,419.14 | -40.66% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
10 | 水利支出 | 2,017,804.09 | 1,214,337.53 | -803,466.56 | -39.82% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
11 | 住房保障支出 | 1,902,482.00 | 1,815,022.00 | -87,460.00 | -4.6% | 人员退休住房公积金相应减少 |
12 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 121,772.00 | 121,772.00 | 100% | 2022年增加国有企业退休人员社会化管理补助经费 |
13 | 灾害防治及应急管理支出 | 124,292.00 | 0.00 | -124,292.00 | -100% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
14 | 其他支出 | 200,000.00 | 1,450,000.00 | 1,250,000.00 | 62.5% | 2022年增加彩票公益金支出 1,250,000.00 元 |
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,860,438.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,701,151.74元，占基本支出的84.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,159,287.08元，占基本支出的15.85％。办公费人均支出为2,000.00 元，水电费人均支出为1,800.00 元。
（详见附表）
序号 | 科目名称 | 2021年决算数 （元） | 2022年决算数 （元） | 增减数 （元） | 增减百分比 | 增减原因 |
1 | 一般公共服务支出 | 23,599,305.07 | 21,110,297.70 | -2,489,007.37 | -10.55% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
2 | 社会保障和就业支出 | 6,345,914.40 | 4,961,369.47 | -1,384,544.93 | -21.82% | 2022年村（社区）人员补助及退休人员生活补助在项目支出核算 |
3 | 卫生健康支出 | 708,164.15 | 1,853,310.02 | 1,145,145.87 | 1.62% | 2022年增加人员社保费 1,145,145.87 元 |
4 | 农业农村支出 | 14,269,941.34 | 9,120,439.63 | -5,149,501.71 | 36.09% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
5 | 林业和草原支出 | 2,278,413.40 | 1,558,308.76 | -720,104.64 | -31.61% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
6 | 水利支出 | 1,417,804.09 | 1,055,387.53 | -362,416.56 | -25.56% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
7 | 住房保障支出 | 1,902,482.00 | 1,815,022.00 | -87,460.00 | -4.6% | 人员退休住房公积金相应减少 |
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,214,024.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加61,806,247.26 元，增加109.57%，主要原因是：各站所（部门）上级拨入的各项资金（其他收入）增加。其中：一般公共服务支出比2021年增加50.47%，主要用于党委、人大、政府、信访事务、财政事务、群众团体事务及上级各部门安排的各项事务支出；社会保障和就业支出比2021年增长100%，2022年村（社区）人员补贴及退休人员生活补助在项目支出中列支；节能环保支出比上年减少2.63%，主要用于河道管护费、污水处理设施费用；城乡社区支出比2021年减少36.83%，主要用于垃圾处置费、垃圾清运费等；农业农村支出比2021年增加961.10%，2022年拨入临湖一侧产业结构调整经费10,500,000.00元；林业和草原支出比2021年减少59.75%，主要用于林业管护人员工资及瞭望塔森林防火补助；水利支出比2021年减少73.51%，主要用于水库除险加固工程款及沟道工程补助款；国有企业退休人员社会化管理补助支出比2021年增加29.15%，2022年增加国有企业退休人员社会管理补助支出；其他支出比2021年增加62.50%，2022年增加彩票公益金支出。
（详见附表）
序号 | 科目名称 | 2021年决算数 （元） | 2022年决算数 （元） | 增减数 （元） | 增减百分比 | 具体项目开支及开展工作情况 |
1 | 一般公共服务支出 | 48,882,541.07 | 98，693，696.13 | 49，811，155.06 | 50.47% | 主要用于党委、人大、政府、信访事务、财政事务、群众团体事务及上级各部门安排的各项事务支出。 |
2 | 公共安全支出 | 33,600.00 | 0.00 | -33,600.00 | -100% | 2022年无公共安全收入 |
3 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100% | 2022年无科学技术收入 |
4 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 3,351,508.86 | 3,351,508.86 | 100% | 2022年村（社区）人员补贴及退休人员生活补助在项目支出核算 |
5 | 节能环保支出 | 1,113,000.00 | 820,162.46 | -292,837.54 | -2.63% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
6 | 城乡社区支出 | 4,204,843.88 | 2,656,309.26 | -1,548,534.62 | -36.83% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
7 | 农业农村支出 | 108,400.00 | 10,526,700.00 | 10,418,300.00 | 961.10%% | 2022年拨入临湖一侧产业结构调整经费10,500,000.00元 |
8 | 林业和草原支出 | 1,080,000.00 | 434,685.50 | -645,314.50 | -59.75% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
9 | 水利支出 | 600,000.00 | 158,950.00 | -441,050.00 | -73.51% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
10 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 31,100.00 | 121,772.00 | 90,672.00 | 29.15% | 2022年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11 | 灾害防治及应急管理支出 | 124,292.00 | 0.00 | -124,292.00 | -100% | 受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出 |
12 | 其他支出 | 200,000.00 | 1,450,000.00 | 1,250,000.00 | 62.5% | 2022年增加彩票公益金支出 1,250,000.00 元 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区昆阳街道人民政府办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出57,203,211.64元，占本年支出合计的36.42%。与上年相比减少4,110,882.88元，下降6.70%，主要原因是：受财力限制，按照区委区政府安排，压缩财政资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22,004,754.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.47%。主要用于人大事务185,415.27元，政府办公厅（室）及相关机构事务21,163,749.13元，群众团体事务13,100.00 元，党委办公厅（室）及相关机构事务587,950.04 元，其他一般公共服务支出57,540.00 元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出8,312,878.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于村（社区）人员生活补助、退休人员生活补助、退休人员福利费、养老保险及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出1,853,310.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于计生类人员工资、社会保障缴费及公用经费支出。
10.节能环保（类）支出820,162.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于保洁、污水处理等经费支出。
11.城乡社区（类）支出2,656,309.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于垃圾处置及清运、人居环境整治、城乡事务等经费支出。
12.农林水（类）支出19,740,775.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.51%。主要用于农林水类人员工资、社会保障缴费及公用经费支出、农村道路建设、林业支出、水利建设支出等经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,815,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于人员公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（详见附表）
序号 | 科目名称 | 2022年决算数（元） | 占比% | 资金用途 |
1 | 人大行政运行经费 | 185,415.27 | 0.84% | 由于人大人员工资及社会保障、公用经费支出 |
2 | 政府行政运行经费 | 11,088,031.82 | 50.39% | 由于政府人员工资及社会保障、公用经费支出 |
3 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,075,717.31 | 45.79% | 用于临聘人员工资及社保费、机关零星修缮费、老龄事务等支出 |
4 | 其他群众团体事务支出 | 13,100.00 | 0.06% | 用于“三八”节活动费用 |
5 | 党委行政运行经费 | 556,477.84 | 2.53% | 用于党委人员工资及社保费等支出 |
6 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31,472.20 | 0.14% | 用于党委办公经费支出 |
7 | 其他一般公共服务支出 | 57,540.00 | 0.26% | 用于购买鼠药款 |
8 | 基层政权建设和社区治理 | 1,776,980.86 | 8.08% | 用于村（社区）干部工资 |
9 | 行政单位离退休 | 808,185.44 | 3.67% | 用于行政退休人员生活补助 |
10 | 事业单位离退休 | 856,344.64 | 3.89% | 用于事业退休人员生活补助 |
11 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,528,211.14 | 6.94% | 用于养老保险缴费支出 |
12 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 976,953.65 | 4.44% | 用于职业年金缴费支出 |
13 | 死亡抚恤 | 791,674.60 | 3.60% | 用于死亡抚恤金支出 |
14 | 计划生育服务 | 542,641.77 | 2.47% | 用于计生编制人员工资、奖金、公用经费支出 |
15 | 行政单位医疗 | 329,309.89 | 1.50% | 用于行政编制人员医疗保险费 |
16 | 事业单位医疗 | 261,104.29 | 1.19% | 用于事业编制人员医疗保险费 |
17 | 公务员医疗补助 | 671,409.95 | 3.05% | 用于在职在编人员公务员医疗补助 |
18 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,844.12 | 0.22% | 用于在职在编人员其他社会保险缴费 |
19 | 农村环境保护 | 820,162.46 | 3.72% | 用于村（社区）污水处理设施用地资金、河道保洁费、污水清运费、垃圾清理费、污水设施管护费、河道管护费、水循环利用系统项目资金、污水泵站应急工程款、秸秆处置费、水环境治理工程款、滇池保护公示牌制作费、湖滨生态湿地管护经费、排水沟及水库除险加固工程款等支出 |
20 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130,760.50 | 0.59% | 用于防疫物资购买、工程审计费、法律服务费等支出 |
21 | 城乡社区环境卫生 | 2,525,548.76 | 11.48% | 用于村（社区）垃圾处置费、清运垃圾清扫保洁人员工资、垃圾转运费、垃圾焚烧处置费、人居环境整治工作经费、村庄治理经费、枯树整治经费等支出 |
22 | 农业农村事业运行 | 6,506,743.34 | 29.57% | 用于农业编制人员工资、奖金、公用经费支出、村（社区）几大员支出 |
23 | 病虫害控制 | 26,700.00 | 0.12% | 用于贪夜蛾防治支出 |
24 | 农业生产发展 | 10,000,000.00 | 45.44% | 用于2022年省级农业发展专项补助 |
25 | 林业和草原事业机构 | 1,558,308.76 | 7.08% | 用于林业编制人员工资、奖金、公用经费支出等 |
26 | 林业草原防灾减灾 | 434,685.50 | 1.98% | 用于林业员经费、应急车辆费用、枯死松树清理资金等支出 |
27 | 水土保持 | 1,055,387.53 | 4.80% | 用于水土保持编制人员工资、奖金、公用经费支出等 |
28 | 农村水利 | 158,950.00 | 0.72% | 用于除险加固工程款、防洪应急工程审计费等支出 |
29 | 住房公积金 | 1,815,022.00 | 8.25% | 用于住房公积金 |
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 640,000.00 元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区昆阳街道人民政府办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 640,000.00 元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少162,895.00元，下降73.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少162,895.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、2022年无公务接待费支出；2、厉行节约，减少“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门2022年机关运行经费支出6,159,287.08元，增加463,307.88元，增长8.13%,主要原因是：1、正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加；2、办公经费增加，原有的办公电脑老化，运行速度低，更换了一批办公电脑。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门资产总额195，613，359.15元，其中，流动资产25,537,932.72元，固定资产18,631,452.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,399,111.14元，无形资产429,200.00 元，其他资产148,615,662.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,425,083.71元，其中固定资产增加52,054.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处政府采购支出总额3,619,510.00元，其中：政府采购货物支出139,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,480,000.00元。授予中小企业合同金额3,480,000.00元，占政府采购支出总额的96.15%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
决算附表
