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昆明市晋宁区水务局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面发力，扎实推进滇池保护治理工作

一是持续推进与昆明滇池水务股份有限公司合作的东大河-中河、柴河、白鱼河、二街河水环境综合治理及再生水生态补水项目，截止目前，已完成项目建设固定资产投资5.81亿元，完成中河河道整治工程、茨巷河前置库建设工程一期等65个子项目建设。二是根据《昆明市滇池保护治理指挥部关于印发<滇池保护治理2022年主要工作任务实施方案>的通知》（昆滇指〔2022〕1号）要求，2022年市级下达我区滇池治理任务21项，目前已完成晋宁区白鱼河水环境综合治理及再生水生态补水项目、晋宁区东大河—中河水环境综合治理及再生水生态补水项目、晋宁区柴河水环境综合治理及再生水生态补水项目、晋宁区污水处理厂提标改造工程等15项工作任务，正在有序推进晋城中型灌区续建配套与节水改造项目、晋宁区2022年老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目等6项工作任务。三是投资约160.49万元实施晋宁区古城河截污干管抢修及沉砂池清淤工程、昆明市晋宁区白鱼河下游生态补水工程等7个零星应急工程。四是投资约210万元实施晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程（第一批次），目前工程已进场施工。五是投资约1.72亿元与昆明市晋宁区生态环境产业开发有限公司合作，启动实施昆明市晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目—晋宁区环湖村庄生活污水整治工程，主要对滇池环湖路内侧30个村庄开展雨污管网建设，目前第一批次项目已完成招标工作，并进场施工，第二批次项目已完成初步设计报告编制工作，并通过专家评审。六是2022年以来组织区级相关部门开展了6次联合排查。经排查，我区建成区未发现黑臭水体。七是认真做好河道、湿地、农村污水处理设施日常管护。2022年累计开展巡查检查114次，保洁河道4008.572km，打捞漂浮物、垃圾313.334吨，清除阻水障碍物、淤泥96.838m³；清运污水处理设施淤积物/淤泥9.161吨，清运垃圾、杂物9.387吨，收割处理干枯、腐烂植物9.241吨；清运湿地内垃圾、杂物133.6吨，收割枯腐植物66.9吨。

2.夯基固本，稳步推进水利工程建设

一是启动抗旱应急救灾工程。投资13451万元实施昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程（从双河乡双河营调水）、晋宁区水库死库容抽取工程和2258管道调水至昆阳片区工程，解决昆阳、宝峰片区水源不足及长期缺水问题提供有效保障。二是全力推进供水水源工程建设。铁厂箐水库重点水源工程主体工程已完工，完成投资约5100万元；晋宁县城供水工程双龙水厂增加投资、建设规模、建设内容项目工程已投入试运行，完成投资约7977万元；晋宁区农村供水保障3年专项行动项目中2021年度相关工程于2022年4月份开工建设，目前完成固定资产投资1362万元，其中双河乡水厂原水管道安装工程已投入试运行，下一步加快推进2022-2023年度项目建设；投资2999.77万元，启动晋宁区2021年农村供水保障工程（化乐水厂）建设，现参建单位已进场开展施工作业；加快推进滇中引水配套项目--昆明市晋宁区新建柴河水厂及管网工程前期工作，争取早日开工建设。三是加快防洪工程建设。投资2786.41万元，完成了西大竹箐、石门坎、贺树、尖山和中沟塘水库除险加固工程建设，现已上5座水库已投入试运行；投资574.83万元，启动晋宁区红口箐、翠峰、大滩子、柳坝下塘等4座病险水库除险加固工程建设，现4座水库已开工建设；完成晋宁县鸣矣河双河段治理工程竣工验收；抓快推进云南省防汛抗旱水利提升工程晋宁区中小河流治理项目前期工作；投资85.6万元，实施晋宁区防汛抗旱抢险物资仓库应急迁建工程。四是有序推进灌区项目建设。续建晋城中型灌区续建配套与节水改造项目，加快二街中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作，争取昆阳中型灌区续建配套与节水改造项目列入“十四五”储备项目。五是实施水源地的内源防控治理应急工程。投资609.41万元实施了柴河水库库尾狐尾藻清理应急工程、双龙水库内源污染防控应急工程等项目。六是实施2022年度小型水库维修养护项目。计划实施33座水库，第一批17座项目已完工，完成总投资96.16万元；第二批16座水库中5座已完成，11座正在实施中，目前完成投资63.82万元。七是投资628.23万元实施云南省2022年国家水土保持重点工程王家庄小流域水土流失治理项目，目前工程形象进度约85%，计划于2022年年底完工。

3.积极应对，筑牢城乡防汛抗旱安全防线

一是全面落实防汛抗旱责任制，完善防汛减灾体系。调整充实指挥部成员单位，落实全区73座水库189座坝塘、33座水闸、18条河道、211个山洪灾害县、乡、村、组四级责任人和99个山洪灾害隐患点责任人；组织编制完善防汛抗旱、山洪灾害防御预案、水旱灾害防御应急响应工作规程，并开展应急演练；投入3.13万元对总价值约145万元的防汛抗旱物资进行维护保养；成立晋宁区防汛减灾工作专项督察组，全覆盖开展全区防汛安全检查5次。二是投资85.6万元筹建晋宁区防汛抗旱抢险物资仓库应急迁建工程，投入67.638万元开展山洪灾害监测预警系统运行维护，投资23.31万元实施完成晋宁区2022年度山洪灾害防治项目，保障系统正常运行。三是提前谋划，全力以赴开展抗旱救灾保供水工作。成立晋宁区抗旱应急救灾保供水工作领导小组，启动昆明市晋宁区抗旱应急工作总体预案Ⅲ级（中度）应急响应，组织相关人员全区范围内调查寻找位于双河乡三乡河、九村河交汇处常流水源，滇中引水项目15号支洞来水等可用水源，动态分析供需水形势，多次邀请市水务局及省、市相关技术部门到我局开展抗旱救灾形势分析研判，为下步该项工作提供有效技术支撑和保障；发挥已建抗旱应急工程效益，缓解二街镇、六街镇用水需求；积极争取上级资金100万元实施4件村庄抗旱应急工程，积极推进昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程建设，编制昆明市晋宁区抗旱救灾保供水方案，为我区统筹水资源、全面提升供水保障能力提供决策依据。

4.持续推进河（湖）长制工作纵深发展

一是进一步建立健全相关工作机制，认真贯彻执行河（湖）长制相关制度、文件，强化监督检查，加大巡查督查力度，进一步完善考核方案、考核细则。二是1-6月聘请13名河（库）巡查督查员每日对河（库）进行巡查督查，今年以来交办并完成整改问题225个，有效解决河（库）存在问题。三是纵深推进河湖“清四乱”、“河长清河行动”、碍洪排查整治常态化规范化，今年共排查出河湖“清四乱”乱占问题6项，已完成整改销号；累计清除杂草、漂浮物、河道周边村庄生活生产垃圾、建筑垃圾623.32吨，清除淤泥4.23万立方米；四是完成83件行洪突出遥感问题清单整改资料上报，并通过了省、市河（湖）长制办的实地督查核实。五是全年共评选出13个区级美丽河（库），11个河（库）评为市级美丽河（库），8个河（库）正在申报省级美丽河（库）。六是完成5条滇池流域外河道以及4座水库的健康评价及“一河（库）一策”方案（2021-2023）编制，并印发落实。

5.突出水环境保护，水生态文明建设得到加强

一是强化“三条红线”刚性约束，全面落实最严格水资源管理制度。2022年至今共完成了2个地下取水项目的水资源论证报告评审工作；转换取水许可电子证照130本；排查用水单位11户，排查发现违法取水井2个；核查登记取水口12个。二是大力开展节水行动。深入乡镇、学校、企业开展“世界水日·中国水周”、“绿水青山就是金山银山”主题征文活动等相关宣传实践活动共9次。开展水平衡测试4家，节水载体创建6家；严格落实节水“三同时”制度，共办理节水措施方案审查16件，备案25件，设施验收5件；排查新、改、扩建建设项目41个并出具巡查检查意见，开展企业用水检查58余家。截止12月13日共收取超计划水费1174765.42元。三是加大集中式饮用水源地管理保护力度。完成大河、柴河水库保护区标志警示牌更新维护123块，新增设10块；投入资金70万元实施水源保护项目2个，目前工程已完工并投入使用；组织水务、环保等单位开展全区集中式饮用水水源保护区环境质量联合行政执法检查12次；完成云南省生态环境厅联合执法检查6个反馈问题的区级验收工作；投入资金1670万元开展主城区柴河、大河水库饮用水源地扶持补助工作。四是继续开展海绵城市建设，加强对分散式再生水运行管理，共完成海绵城市建设面积1.3982km^²，各项工程有序推进。五是强化水土保持治理及预防监督工作。2022年至今共进行巡查检查117件/次，处理水土保持违法违规行为扰动图斑20个，移交执法部门水土保持违法案件1件，立案1件。办理生产建设项目水土保持方案审批事项21项，办理水土保持自主验收报备11件；依法征收水土保持补偿费164.32万元；收集整理我区其他部门2022年水土流失治理面积24.02km^²。

6.强化行业管理，提升监管能力

一是安全生产监管能力持续增强。相继组织开展了“安全生产‘三个集中’专项行动”、“水电站等水利设施风险隐患排查整治”及汛前等重要节日、时段的水利安全生产大检查和各项专项整治活动，进行安全检查182件次，发现并督促完成整改一般安全隐患和存在问题414项。二是督促指导做好晋城灌区农灌供水调度工作，完成2019年－2021年历史欠缴水费征收105.6万元，做到应收尽收。三是全面落实水库大坝安全管理责任制和防汛安全责任制，完成水库安全年度生产复核及水库（坝塘）管养考核工作。六是依据《云南省滇池保护条例》《滇池分级保护范围划定方案》等规定严格把关，做好滇池流域建设项目审查工作，2022年截止目前共受理新上项目申请并出具意见79件。

7.坚持依法治水，不断提升依法行政水平

一是规范水行政审批，服务好营商环境。2022年，共办理审批114件（其中：行政许可42件，其他行政权力72件）。做到即办件即到即办，承诺件全部在承诺时限内办结，办结率为100%。出具建设性项目意见105件，办理矿业权联勘联审10件；积极推进涉我局政务服务相关工作，截止目前，实现全程网办深度事项14项，全程网办比率100%。二是全面推行行政执法公示制度、严格执行行政执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，公示执法决定57个，开展30个案件法制审核，并对22个重大案件召开了晋宁区水务局重大案件集体讨论审查会议决定行政处罚内容。三是加大执法力度。围绕滇池水体、河道、水库、坝塘、输水管道、净水厂等水利工程设施开展巡查检查1582次，立案查处各类涉水案件18件,结案15件，正在办理3件;现场责令整改规范教育26件。四是开展滇池流域重点水域“十年禁渔”工作。累计开展联合执法整治103次，清理船只126条、人员407人次,拆除窝棚67个、拆除违法建（构）筑物10栋；劝离钓鱼人员4982人次，销毁违法垂钓鱼竿3410根，放生垂钓野生鱼类228.3kg；联合市渔政处、市公安局晋宁分局森林警察大队开展凌晨、夜间联合执法抓获偷捕人员52人,渔获物300.73kg。五是开展滇池一级保护区违规违建排查整治工作。晋宁区共涉及滇池一级保护区内的违规违建整改点（片）101个。截至目前，共投入资金4093万元，全部完成整改97个点（片），未全部完成整改4个点（片）。完成整改93个点（片），累计拆除建（构）筑物面积20.56万平方米（一级区内13.65万平方米），复绿复原面积22.20万平方米，种植各类乔木约2.6万株。六是完成行政规费征收762.52万元。七是2022年区政府交由我局办理的区人大代表建议和政协委员提案共计49件，已完成答复工作。

8.稳步推进移民后扶工作，不断提高移民幸福指数

一是强化移民扶持人口管理和资金发放，截止目前2022年直补资金发放人次27067人次，发放资金406万元。二是全力推进获批项目实施。晋宁区申报2022年实施移民后期扶持项目共5件，其中4件市级项目批复总投资1617.76万元，下达移民专项资金1447.77万元；1件省级项目估算总投资1035万元，项目初步设计报告已通过专家审查。其中：3月份获市级批复项目4件，批复总投资1617.76万元，下达移民专项资金1447.77万元，现已全部实施完工；11月份获市级批复项目1件(双龙水库安置区宝峰街道多肉产业开发项目),批复总投资3104.19万元，2022年11月30日已在云南省公共资源信息平台施工招标公告，计划于2022年12月21日在昆明市晋宁区公共资源交易中心进行施工开标。三是完成2023年项目申报工作。目前完成2件项目可行性研究报告编制工作。四是抓紧开展移民后期扶持项目验收和移交工作，目前2019-2021年共19件项目验收工作正稳步推进。五是落实水库移民后期扶持职业教育政策，做好矛盾纠纷排查工作，为5名符合政策的移民学生办理了相关手续。

9.持续发力，全力保障农村饮水安全

一是开展供水企业、农村人饮运行检查及技术指导。1-11月份，对区自来水公司下辖自来水厂、抽水站共检查67次，指导农村人饮管理人员做好设施维护管理、消毒药剂使用等供水管理工作共88次。二是配合区卫生健康局开展年度枯水期水质抽样监测工作，抽检59件水样，合格率94.92%。三是督促区自来水公司开展水质检测，做好水质监测情况公示，目前，共开展水质检测并公示报告56份，水质合格率100%。四是持续深入开展农村饮水安全问题排查整改，实地排查核实2022年拟纳入防贫监测对象45户100人饮水保障情况；办理群众投诉举报反映饮水问题24件。

10.统筹协调，全面完成滇中引水目标任务

一是征地工作顺利推进。已完成滇中引水工程石山村料场的征地工作，完成土勘测绘、实物指标量签字确认及青苗补偿工作，实测面积为104.463亩（含1.13亩边夹角地）；做好昆明段7标，玉溪段1标主体工程建设中的协调对接工作；二是完成滇中引水昆明段二期工程实物指标调查工作，目前所涉及的滇中引水工程二期实物指标调查外业工作已经全部完成,并完成了实物指标量审核、签字、公示工作；三是已配合完成《滇中引水昆明段二期工程可行性研究报告》编制，完成完成滇中引水二期征地补偿方案的制订工作、滇中引水一期工程资金核销工作等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。所属单位10个，分别是：

1.昆明市晋宁区水务综合执法大队；

2.昆明市晋宁区河（湖）长制办公室；

3.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

4.昆明市晋宁区水土保持管理站；

5.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

6.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

7.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

8.昆明市晋宁区水利管理站；

9.昆明市晋宁区水利工程质量监督管理站；

10.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区水务局2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.昆明市晋宁区水务局；

2.昆明市晋宁区水务综合执法大队、

3.昆明市晋宁区河（湖）长制办公室；

4.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

5.昆明市晋宁区水土保持管理站；

6.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

7.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

8.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

9.昆明市晋宁区水利管理站；

10.昆明市晋宁区水利工程质量监督管理站；

11.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水务局2022年末实有人员编制173人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局部门2022年度收入合计176,557,359.63元。其中：财政拨款收入140,442,955.43元，占总收入的79.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入70,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,044,404.20元，占总收入的20.42%。与上年相比，收入合计减少214,615,659.29元，下降54.86%。其中：财政拨款收入减少207,894,868.97元，下降59.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加70,000.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,790,790.32元，下降15.85%。主要原因是由于区级财政资金紧张，区本级项目资金未能全部到位。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局部门2022年度支出合计206,086,451.31元。其中：基本支出39,640,574.94元，占总支出的19.23%；项目支出166,445,876.37元，占总支出的80.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少231,758,161.55元，下降52.93%。其中：基本支出减少5,445,206.85元，下降12.08%；项目支出减少226,312,954.70元，下降57.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于区级财政资金紧张，导致部分工程项目建设资金拨付进度相对滞后；本年度减少代理记账费支出、未发放目标管理考核奖等经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,640,574.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,265,392.04元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,375,182.90元，占基本支出的5.99％。本年度在职人员经费人均支出201,129.50元,退休职工生活补助人均支出14,034.59元。按照年末人数计算，本年度公用经费人均支出13,495.36元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,445,876.37元。其中：

基本建设类项目支出12,269,451.83元，具体项目开支及开展工作情况为：大中型水库移民后期扶持基金支出2,651,213.39元，水资源节约管理与保护366,762.61元，大中型水库移民后期扶持专项支出937,680.92元，大中型水库库区基金安排支出8,098,600.49元，其他水利支出215,194.42元；

基本建设支出4,024,027.61元，具体项目开支及开展工作情况为：办公设备购置2,136,831.87元，专用设备购置301,275.00元，小型水库维修养护及除险加固1,585,920.74元，大型修缮18,800.00元；

发放大中型水库移民补助4,063,950.00元；

商品和服务支出146,132,738.45元，具体项目开支及开展工作情况为：办公费支出681,799.63元，印刷费支出71,209.00元，咨询费支出212,382.00元，手续费120.00元，水费5,870.50元，电费1,016,536.48元，邮电费5,893.49元，培训费28,000.00元，专用材料费29,540.00元，被装购置费8,800.00元，劳务费5,915,441.59元，白鱼河、中河、东大河水环境综合治理及再生水生态补水、代理记账等项目业务委托费100,510,838.26元，公务用车运行维护费167,838.10元，交通费348,840.10元，其他商品和服务支出34,944,024.45元；

其他社会保障缴费6,690.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出152,224,182.12元，占本年支出合计的73.86%。与上年相比减少176,372,503.96元，下降53.67%，由于区级财政资金紧张，导致部分工程项目建设资金拨付进度相对滞后；本年度减少代理记账费支出、未发放目标管理考核奖等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,605,677.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于：

2080501-行政单位离退休养老支出271,200.00元；

2080502-事业单位离退休养老支出1,595,400.00元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,863,384.61元；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1,569,212.57元；

2080801-死亡抚恤支出306,480.00元。

9.卫生健康（类）支出2,972,849.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于：

2101101-行政单位医疗缴费支出154,880.36元；

2101102-事业单位医疗缴费支出1,394,967.79元；

2101103-公务员医疗补助缴费支出1,276,649.96元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出146,351.71元。

10.节能环保（类）支出60,369,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.66%。主要用于:

2110199-其他环境保护管理事务支出369,255.00元；

2110302-污染防治-水体支出60,000,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出75,414,478.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.54%。主要用于

2130301-水利行政运行3,083,794.73元；

2130304-水利行业业务管理219,891.65元；

2130305-水利工程建设11,689,314.68元；

2130306-水利工程运行与维护3,157,970.32元；

2130309-水利执法监督5,949,598.11元；

2130310-水土保持2,181,075.13元；

2130311-水资源节约管理与保护45,979,944.47元，主要是：拨付土地补助经费5,285,000.00元，上缴滇池流域河道生态补偿金3,767,916.00元，支付2022年度中央水利发展资金工程款21,245,100.00元，拨付昆明市2021年重点水源地建设专项资金908,446.45元，付山洪灾害防御系统2022年运行、维护专项经费208,403.60元，付防汛抗旱工作经费72,448.00元，晋宁区大中型水库移民后期扶持政策实施专项资金9,410,595.92元，晋宁区河（库）健康评价及编制“一河（库）一策”方案专项经费254,000.00元，付昆明市晋宁区河湖管理范围划定省级补助资金228,618.30元，拨2021年主城饮用水源区扶持补助专项资金16,127,962.00元及区水政水资源管理站、区防汛抗旱办公室等10家事业单位基本支出9,716,554.20元。

2130314-防汛927,814.20元；

2130315 -抗旱1,600.00元；

2130319-江河湖库水系综合整治1,035,794.00元；

2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出937,680.92元；

2130335-农村人畜饮水220,000.00元；

2130399-其他水利支出30,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,895,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于：2210201-住房公积金缴费2,895,040.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出3,966,881.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于：付晋政复〔2022〕20号批复安排水利工程建设缺口资金，拨柴河水库狐尾藻清理应急工程专项资金及拨大河、柴河饮用水源区扶持补助专项资金等项目支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为127,823.32元，完成年初预算的51.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92,522.32元，占总支出决算的72.38%；公务接待费支出决算35,301.00元，占总支出决算的27.62%，具体是国内接待费支出决算35,301.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为127,823.32元，完成年初预算的51.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为92,522.32元，完成年初预算的92.52%；公务接待费支出决算为35,301.00元，完成年初预算的23.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：昆明市晋宁区水务局及下属事业单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,078.53元，下降4.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,623.53元，下降4.76%；公务接待费支出决算减少1,455.00元，下降3.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市晋宁区水务局及下属事业单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于水环境综合整治、滇池保护治理、水源地保护、水行政执法等现场巡查、踏勘及汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次478人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于陪同省、市级领导及职能部门开展水环境综合整治、滇池保护治理、水源地保护、移民搬迁、水行政执法等现场巡查、踏勘及汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局部门2022年机关运行经费支出376,608.63元，减少146,355.47元，下降27.99%,主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减一般性支出，减少代理记账费支出、未发放目标管理考核奖等人员经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费支出6,833.41元；手续费支出381.00元；水费支出0.00元；邮电费支出6,841.35元；差旅费支出37,964.00元；会议费支出2,850.00元；公务接待费支出7,310.00元；委托代理记账费20,000.00元；工会经费40,367.75元；福利费70,300.00元；公务用车运行维护费22,961.12元；其他交通费用160,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区水务局部门资产总额255,128,623.31元，其中，流动资产55,496,649.42元，固定资产185,357,449.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,733,324.01元，无形资产541,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,805,355.15元，其中固定资产增加779,666.74元。处置房屋建筑物2203.80平方米，账面原值1,083,003.31元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值434,691.82元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,987,808.66元，其中：政府采购货物支出7,987,808.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,049,287.66元，占政府采购支出总额的75.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433201111

昆明市晋宁区水务局2022年度部门决算表20231023043804010