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昆明市晋宁区文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓牢党建引领的“牛鼻子”，汇聚了文化旅游工作新活力。（1）切实推进作风革命、加强机关效能建设工作。以开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为切入点，重点围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个问题，通过职工例会、理论中心组学习、主题党日等形式，结合工作岗位积极开展13次大讨论活动，以讨促学、以学促干，对标排头兵，找问题明差距，提振干部职工的精气神，凝聚谋事干事的“内生动力”。（2）党风廉政建设责任工作得到严格落实。今年来，局党组不断夯实责任，坚持党风廉政建设与业务工作、党的建设工作同研究、同部署，统筹做好疫情防控、乡村振兴、重点项目推进等各项工作。分别于4月、7月召开党组会议，专题研究党风廉政建设工作，找准问题，安排部署重点工作，压实监督责任，确保党风廉政建设工作落实落细。截至目前，研究决策“三重一大”事项100余项，开展党课、警示教育学习等10余次，专项纪律工作督查15次，志愿服务30余次。制定民生实事计划3件，完成1件，剩余2件正在有序开展，预计12月底全部完成。

2.依托深厚的特色文化资源，做足文化惠民活动实功课。（1）农村现代公共文化服务体系建设加快推进。提升打造晋宁区图书馆1个、文化馆1个、博物馆1个、综合文化站9个、综合文化服务中心137个的覆盖区、乡、村的三级公共文化服务体系，公共文化服务设施网络100%覆盖。实现“人员互通、设施成网、资源共享、服务联动”的一体化服务模式。着力打造“和璟艺苑”文化阵地服务品牌。利用优质完善的设施设备，常年免费对外开展演出、培训、展览、文学沙龙等7项常态化活动。建设新型公共文化空间，认定命名了“月山书苑”“福安·归庐”等11个新型公共文化空间并为其授牌，实现文化惠民有阵地、能服务的目标。（2）群众的获得感与幸福感不断提升。以群众文化生活需求为导向，丰富广大民众精神文化生活，积极举办线上线下多姿多彩的文化活动。组织开展了“我们的中国梦·文化进万家”“非遗进校园”“和璟艺苑 百姓舞台”“花之晋宁”“文化大篷车·千乡万里行”等各类文化惠民演出活动333场次，惠及群众11.2419万余人。（3）非遗文化传承和保护力度持续加大。成功举办了晋宁区2022年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“非遗购物节”活动，邀请了西山区、呈贡区参加宣传展示活动，把具有代表性的20余个非遗项目集中展演、展示，为群众带来了一场别具文化魅力和沉浸式的体验。选派文艺辅导教师、非遗传承人进入学校开展剪纸等非遗进校园活动，编制拍摄制作挝乐、秧佬鼓视频进行推广普及。开展了第五批省级非遗项目申报工作，经评审，贴花、卤鸭、颠乐3个项目进入了省级非遗名录。（4）对外免费开放工作全面落实。持续提升“三馆”文化阵地的服务功能。区文化馆利用优质完善的设施设备，常年免费对外开展演出、培训、展览、文学沙龙等7项常态化活动，共开展各类文化培训、讲座15期次，培训人数达1000多人次。截至10月26日，区图书馆接待读者47908人（次），外借书刊文献40242册（次），每周开放时间达60.5小时。区博物馆多渠道拓展文化服务功能，联合西双版纳州民族博物馆举办了“象往之地—理想而神奇的乐土”展览，展出50余件与亚洲象相关的文物，诠释人与自然和谐共生、相依相存的关系。联合云南精楷明清家具博物馆举办“传承文明 记忆家风—传统家具民俗文化展”，展出藏品家具、民俗精品100余件套，诠释中国传统文化。举办“晋宁印记 对话历史—晋宁博物馆馆藏文物展”，展出馆藏文物200余件（套）。

3.深度挖掘环滇池文化文物资源，打造文物保护利用新高地。（1）着力做好古城村遗址的考古发掘和保护工作。经专家论证，该遗址核心区域进行原址保护。今年2月，完成了古城村遗址保护范围及建设控制地带的划定，并争取到省级资金48万余元用于《古城村遗址保护规划》编制，同时，启动古城村遗址公园规划编制工作。（2）石寨山大遗址保护利用工作稳步推动。编制完成了《石寨山国家考古遗址公园规划》《云南晋宁石寨山古墓群与河泊所遗址保护规划》和申报立项要件，今年6月份已报国家文物局申请立项。启动石寨山古墓群保护性基础设施建设项目。争取国家专项资金1185万元，新建文物保护管理展示中心2207平方米，停车场2100平方米等配套设施。争取国家文物局专项资金276.21万元，对石寨山山体环境进行绿化美化。目前，正在开展新建石寨山大遗址考古标本库房项目立项工作。今年8月，河泊所遗址出土了“滇池以亭行”、“罪当死”、“始元四年”（公元前89年）2000余枚带汉字的竹简和木牍，进一步佐证了河泊所遗址是汉代益州郡治的政治、文化、经济中心和郡治所在地。9月28日，国家文物局发布“考古中国”4个重大项目，河泊所遗址考古发现入选。（3）编制完成了《云南晋宁石寨山古墓群与河泊所遗址保护规划》。2022年，我局积极协调省市相关部门，修改《云南晋宁石寨山古墓群与河泊所遗址保护规划》，经云南省自然资源厅组织专家评审会研究后通过，进一步明确了文物的保护规划范围和考古遗址公园建设范围，为文物保护和国家考古遗址遗址公园提供了科学依据。（4）制定印发《昆明市晋宁区文物保护利用专项资金管理办法》。2022年，我局联合区财政局制定研究修改了《昆明市晋宁区文物保护利用专项资金管理办法》，对晋宁文物保护利用专项资金使用范围、对象进行了规定并印发实施。（5）成立石寨山大遗址文物保护管理中心。根据《国家考古遗址公园管理办法》规定，国家考古遗址公园立项申报必须具备独立法人资格的专门管理机构。2022年，在区文化和旅游局的积极争取和区委、区政府的支持下，6月成立了石寨山大遗址文物保护管理中心，负责推进石寨山大遗址各项相关事宜。（6）扎实推进国立艺专旧址公园建设工作。今年完成秦氏民居、观音寺等5个一般不可移动文物的修缮和关圣宫、五谷寺等7项传统历史风貌建筑的修缮，并通过专家初验。目前，正在推进国立艺专旧址公园土地划拨、签订《国立艺专旧址公园配套投资建设协议书》。草拟《国立艺专旧址保护利用工作方案》。同时，将邀请中国美院、中央美院、中央音院、清华大学美术学院4所高等院校和省内各相关专家，拟组建国立艺专保护利用专家咨询小组，共同研讨商议国立艺专保护利用相关事宜。（7）指导方树梅故居和晋城上下西街建设工作。争取到市人大下拨的80万元作为南荔草堂维护经费。根据《晋宁区晋城上、下西街历史文化街区保护提升工作方案》，先后完成晋城关圣宫、东方庙街李氏民居等的排危修缮。目前，已启动上、下西街片区文物制度上墙工作。开展好历史文化地标的申报工作。

4.抓实旅游发展工作，铸就旅游业持续向好发展的新势头。（1）旅游功能服务水平稳步提升。发挥晋宁区旅游市场监管综合调度指挥中心作用，落实旅游市场秩序整治“十大专项”行动。加大对景区景点、旅行社网点、旅游酒店的执法检查力度，有效整治旅游市场乱象，确保全区假日及重大活动期间旅游行业的平稳运行。今年1月-9月份,累计接待旅游人数660.20万人次，同比增长15.47%;累计实现旅游收入13.93亿元，同比增长31.51%，旅游人均消费188.40元。（2）配合市级做好涉旅企业经营户诚信评价建设工作。完成全区涉旅诚信评价2105家次，确保涉旅企业规范经营；推动涉旅企业主体倍增工作，新增3家规模以上企业，16家小微涉旅企业，1家新业态涉旅企业。（3）完成A级景区创建申报工作。指导朵拉萌宠乐园申报3A级景区。目前，已完成申报台账的整理工作，今年内完成3A级景区的申报。（4）以“乡村振兴”战略为契机，在进行调研摸排的基础上，制定乡村旅游发展计划，指导好乡村旅游发展。持续做好二街鲁黑“省级旅游名村”功能服务提升指导工作，完成了“国家级旅游名村”申报创建工作、金砂村古滇文化及徐霞客游线标志地文化休闲广场建设，推动宝峰“绿创花海”、双河乡名宿建设、夕阳乡全域旅游功能项目等建设。

5.加强法律法规学习，不断提高文化市场依法行政水平。（1）法律法规意识不断强化，责任担当显著增强。文化市场综合执法大队年初制定了学习计划，组织执法人员学习相关法律法规20余次，各类学习培训2次。进一步完善了《文化市场行政执法责任追究制度》《举报受理工作制度》《晋宁区文化市场执法联动信息互通制度》《疫情防控抄告函》《安全生产、消防安全抄告函》等。按照执法为民的原则，切实加强作风转变。通过走访、座谈、调研，听取经营户的反馈，指导企业做实工作、做细台账资料，提升执法人员服务水平。（2）日常行业监管不断强化。通过对经营户日常经营和重点时段行为的线上集中提醒，逐步增强经营户依法经营、文明经营意识。在线签订签订疫情防控应急预案、疫情防控承诺书37份。开展文化市场经营户法律法规知识培训4次，出动文化市场执法检查1132人次，出动车辆77次，检查文化市场经营户349户次。完成“双随机、一公开”监管市场监管双随机检查17次，其中联合检查2次。（3）营商环境不断优化，行政审批工作依法依规进行。按照上级业务部门工作安排，及时做好行政审批事项的调整衔接工作，不断优化审批流程和压缩审批时限，2022年，审批件7件（其中，行政许可5件，备案2件），并按照“双公示”要求，分别在区政府网站和信用昆明平台进行公示。

6.夯实综治维稳工作基础，确保文化市场平稳健康发展。（1）文化市场安全生产监管责任严格落实。2022年，牵头组织2次由区委领导及相关部门领导组成的文旅行业安全生产督查组，深入到辖区旅游景区、酒店、网吧及电影院开展“两节”期间文旅行业安全生产检查工作。组织开展“3.18”全国文化市场法治宣传日活动，发放宣传材料800余份。（2）认真做好禁毒防艾、扫黑除恶、扫黄打非、养老诈骗专项、信访投诉工作。围绕年度目标任务，到昆阳街道开展禁毒联席工作3次，发放宣传材料260余份。开展集中宣传2次，发放宣传海报及宣传单700份。全年处置信访件1件，开展送法进居民家中一次。开展联合检查5次，检查音像制品店10户，检查书店45户次，印刷企业30户次。（3）做好旅游投诉处理，营造良好旅游环境。今年，晋宁区“一机游”指挥中心共收到投诉49件，正常办结37件，投诉撤销4件，不予受理8件。平均响应时长75秒,平均办结时长54分钟，办结率100%，旅游投诉案件数量同比去年下降25.76%。

  7.抓牢抓实文旅疫情防控工作，统筹疫情防控和文化旅游发展。（1）加强组织领导、建立健全机制。成立区文化和旅游局疫情防控工作组，制定完善《关于晋宁区文化旅游防控组新冠肺炎聚集性疫情处置工作细化方案》组织召开了5次文旅防控组工作会，加强对文旅企业、经营户的疫情防控工作培训，统筹疫情防控工作。领导班子和领导干部切实履行第一责任人职责，靠前指挥，派出党员领导干部为代表的工作人员入驻隔离酒店参与一线防疫工作长达200多个日夜。（2）督促指导场所、企业落实好疫情防控措施。做好进出人员“两扫一测”、登记等工作，严把关口。落实公共区域全面消杀和值班值守工作。加强对文化场馆、景区（景点）疫情防控工作的检查力度。截止今年9月，文化市场经营户检查274户，出动执法人员2561人次，出动车辆220辆次，确保了文化旅游行业的平稳有序发展。（3）做好隔离酒店储备管理工作。我局先后开展8个酒店的疫情防控隔离留观工作，分管疫情防控副局长及2名同志集中隔离观察工作组办公。截至10月27日，累计集中隔离观察8689人，现有集中隔离观察人员18人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、文物科、旅游科、市场科，所属事业单位4个，分别是：

1.昆明市晋宁区图书馆；

2.昆明市晋宁区文化馆；

3.昆明市晋宁区文物管理所；

4.昆明市晋宁区博物馆。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市晋宁区文化和旅游局；

2.昆明市晋宁区图书馆；

3.昆明市晋宁区文化馆；

4.昆明市晋宁区文物管理所；

5.昆明市晋宁区博物馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区文化和旅游局2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市晋宁区文化和旅游局（部门）无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文化和旅游局部门2022年度收入合计46,495,453.81元。其中：财政拨款收入36,565,861.30元，占总收入的78.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,929,592.51元，占总收入的21.36%。与上年相比，收入合计增加12,025,737.50元，增长34.89%。其中：财政拨款收入增加5,844,729.67元，增长19.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加6,181,007.83元，增长164.89%。主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出：财政拨款收入增加755963.21元，增长2.76%，其他收入增加7067967.15元，增长249.85%，其中：文化和旅游财政拨款收入减少13726044.44元，下降62.99%，其他收入增长186.62%，其他收入增加4454066.27元，增长223.38%,其他文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入增加4060122.86元，增长100%，其他收入减少111577.35元，下降93.31%。2.社会保障和就业支出：财政拨款收入增加147元，增长6.50%，其中：行政事业单位养老支出财政拨款收入增加10763.16元，增长0.47%，抚恤增加136919.60元，增长100%。3.住房保障支出财政拨款收入增加195元，增长0.02%。4.卫生健康支出增加4940888.7元，增长100%，其中公共卫生增加3,894,394元，增长100%；行政事业单位医疗增加1046494.7元，增加100%；5.其他支出中其他收入减少870,459.32元，下降96.37%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文化和旅游局部门2022年度支出合计55,367,463.37元。其中：基本支出14,328,970.93元，占总支出的25.88%；项目支出41,038,492.44元，占总支出的74.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25,201,587.88元，增长83.54%。其中：基本支出减少239,083.66元，下降1.64%；项目支出增加25,440,671.54元，增长163.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出增加20，800，778.26元，增长80.41%，其中基本支出减少1,427,760.30元，下降12.72%，项目支出增加22,228,538.56元，增长151.76%。2.社会保障和就业支出增加132,282.98元，增长5.78%，其中基本支出增加147元，增长 6.51%，项目支出减少15,500.00元，下降93.94%。3.卫生健康支出增加4,935,092.66元：其中基本支出增加1,040,698.66元，项目支出增加3,894,394.00元。4.住房保障支出增加195元，增长0.02%，其中基本支出增加195元，增长0.02%。5.其他支出减少636,058.39元，下降70.42%，其中项目支出减少636,058.39元，下降70.42%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,328,970.93元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等人员经费支出13,541,026.76元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、交通费等公用经费787,944.17元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,038,492.44元。其中：基本建设类项目支出0元；文化旅游体育与传媒支出36,875,924.44元；社会保障和就业支出1,000.00元；卫生健康支出3，894,394.00元；其他支出267,174.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45,292,090.30元，占本年支出合计的81.80%。与上年相比增加20,364,542.53元，增长81.69%，主要原因分析1.文化旅游体育与传媒支出增加15,292,671.89元，增长71.19%；2.社会保障和就业支出增加147,782.98元，增长6.51%；3.卫生健康支出增加4,935,092.66元，增长100%；4.住房保障支出增加195元，增长0.02%；5.其他支出减少11,200元，下降11.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36,774,001.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于文化和旅游支出16,432,372.69元，文物支出16,281,506.01元，其他文化旅游体育与传媒支出4,060,122.86元。

8.社会保障和就业（类）支出2,419,504.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政事业单位养老支出2,282,584.48元，抚恤支出136,919.60元。

 9.卫生健康（类）支出4,935,092.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于公共卫生支出3,894,393.00元，行政事业单位医疗支出1,040,698.66元，其他行政事业单位医疗支出48,269.10元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,074,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于住房公积金支出1,074,692.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出88,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为46,029.01元，完成年初预算的36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,958.01元，占总支出决算的49.88%；公务接待费支出决算23,071.00元，占总支出决算的50.12%，具体是国内接待费支出决算23,071.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为46,029.01元，完成年初预算的36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,958.01元，完成年初预算的91.83%；公务接待费支出决算为23,071.00元，完成年初预算的23.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,643.99元，下降28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,041.99元，下降8.17%；公务接待费支出决算减少16,602.00元，下降41.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化、旅游、文物保护业务工作下乡及办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）主要用于上级部门检查调研、指导及督促工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）部门2022年机关运行经费支出361,075.19元，减少56,963.41元，下降13.63%,主要原因分析国内公务接待费用及委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区文化和旅游局部门资产总额72,164,108.43元，其中，流动资产15,012,362.00元，固定资产31,651,395.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,675，366.15元，无形资产724,984.28元，其他资产100,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,220,508.43元，其中固定资产增加28,933,195.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值158,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1，300.00元元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,789,207.93元，其中：政府采购货物支出1,727,780.05元；政府采购工程支出2,597,627.88元；政府采购服务支出2,463,800.00元。授予中小企业合同金额6,789,207.93元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135701111

昆明市晋宁区文化和旅游局2022年决算公开表