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昆明市晋宁区文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，开展非物质文化遗产的保护、展示、宣传活动，指导各乡（镇、街道）文化站开展群众文化工作等公共文化服务职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍:

一、负责承担辖内群众艺术普及，举办各类展览、讲座、培训等；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。

二、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

四、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的调查、展示和宣传活动，指导传承人开展传习活动。

五、开展数字文化信息服务。

六、以县区文化馆为总馆，指导各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心工作，为各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心培训人员，并向乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心配送文化资源和文化服务。

七、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护室、文艺创作辅导室、文艺培训辅导部、音乐工作室、美术工作室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市晋宁区文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区文化馆2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、昆明市晋宁区文化馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

二、昆明市晋宁区文化馆2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文化馆部门2022年度收入合计3,496,785.59元。其中：财政拨款收入3,151,104.57元，占总收入的90.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入345,681.02元，占总收入的9.89%。与上年相比，收入合计减少42,495.99元，下降1.20%。其中：财政拨款收入增加29,900.34元，增长0.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少72,396.33元，下降17.32%。与上年相比收入减少42,495.99元，主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入减少365288.59元，减少16.13%。2.社会保障和就业支出财政拨款收入增加125828.1元，增加19.89%。3.住房保障支出财政拨款收入增加6451元，增加2.89%。4.卫生健康支出财政拨款收入增加262909.83元，增加100%。具体原因分析：单位社会保障缴费基数调整增加。5.文化旅游体育与传媒支出其他收入减少72396.33元，减少17.32%。具体原因分析：文化活动经费、市级免费开放补助资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文化馆部门2022年度支出合计7,473,537.68元。其中：基本支出3,147,504.57元，占总支出的42.12%；项目支出4,326,033.11元，占总支出的57.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,995,764.74元，增长36.43%。其中：基本支出增加60,462.99元，增长1.96%；项目支出增加1,935,301.75元，增长80.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比支出增加1,995,764.74元，主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出基本支出减少334388.59元，减少14.99%。项目支出增加544795.08元，增加31.52%。2.社会保障和就业支出基本支出增加125828.1元，增加19.89%。3.住房保障支出基本支出增加6451元，增加2.89%。4.卫生健康支出基本支出增加262909.83元，增加100%。5.其他支出项目支出增加88800元，增加100%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区文化馆机构正常运转的日常支出3,147,504.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,032,881.11元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,623.46元，占基本支出的3.64％。主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出减少334388.59元，减少14.99%。2.社会保障和就业支出增加125828.1元，增加19.89%。其中事业单位离退休费减少9600元，减少3.92%，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加17880.96元，增加8.52%，机关事业单位职业年金缴费支出减少19372.46元，减少10.9%，死亡抚恤费增加136919.6元，增加100%。3.住房保障支出增加6451元，增加2.89%。4.卫生健康支出增加262909.83元，增加100%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区文化馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,326,033.11元，基本建设类项目支出0元，与上年对比增加了1935301.75元，比上年增长80.95%，具体项目开支及开展工作情况：1.非物质文化保护经费支出11600元。2.“五馆”建设项目补助经费支出3661964.94元。3.免费开放补助资金支出284052.65元。4.基层公共文化服务项目经费支出37000元。5.滇池保护及宣传经费支出49750元。6.扫黑除恶主题宣讲教育活动经费支出20000元。7.免费开放管理运行经费支出88800元。8.公共文化服务体系建设资金支出172865.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,509,506.01元，占本年支出合计的73.72%。与上年相比增加694,395.42元，增长14.42%，主要原因是人员经费支出3032881.11元，公用经费支出114623.46元，项目支出2362001.44元。                                                                               （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,169,638.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于基本支出1896437.05元，其中：人员经费支出1781813.59 元、公用经费支出 114623.46元，项目支出2273201.44 元。

 8.社会保障和就业（类）支出758,302.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于事业单位退休人员生活补助支出235200.00元，机关事业单位养老保险缴费支出227806.08元，机关事业单位职业年金缴费支出158377.01元，单位退休人员去世死亡抚恤支出136919.60元。

 9.卫生健康（类）支出262,909.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗缴费支出126346.04元，公务员医疗补助缴费支出122306.23元， 其他行政事业单位医疗支出14257.56元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出229,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金支出229855.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出88,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于文化馆运行管理安保人员工资及服务费支出88,800.00元。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年决算数，与上年对比持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文化馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市晋宁区文化馆属公益一类事业单位，隶属昆明市晋宁区文化和旅游局，经费形式为全额财政拨款事业单位，因此该经费支出为0。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区文化馆部门资产总额8499366.92元，其中，流动资产2158851.39元，固定资产1758555.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程4184507.84元，无形资产397452.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1816963.24元，其中固定资产增加1418554.71元。处置房屋建筑物548平方米，账面原值84000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,761,970.00元，其中：政府采购货物支出1,673,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,800.00元。授予中小企业合同金额1,761,970.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表），本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，故部门整体支出绩效自评表（公开12表-13表）为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区文化馆未涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135700201111

昆明市晋宁区文化馆表20231023094646982